Wijziging gemeentebegroting 1964-
Bijlage no. 243* Leeuwarden, 5 augustus 1965-
In de vergadering van 25 april 1964 heeft U besloten tot het wijzi
gen van de gemeentebegroting en van de begrotingen van de takken van dienst
en van de Leeuwarder Sportstichting voor het dienstjaar 1964» onder meer
in verband met de totstandkoming van een aantal salarisverbeteringen voor
het gemeentepersoneelDe voor deze lastenverzwaring te ontvangen compen
satie uit het gemeentefonds is in bovenvermelde wijziging van de gemeente
begroting geraamd op 1.500.000,Het was toen nog niet mogelijk een
enigszins nauwkeurige berekening van deze compensatie te maken, omdat de
hiervoor noodzakelijke gegevens op dat moment ontbraken. Deze gegevens
zijn eerst later ter kennis van de gemeentebesturen gebracht. Bij het ra
men van de hogere uitkering waren wij er - gezien de ervaringen - reeds
van uitgegaan dat deze voor het dekken van de volledige kostenstijging
niet toereikend zou zijn. Het begrotingstekort bedroeg na de hiervoor ver
melde wijzigingen 1.050.790,In het kader van het door U aangenomen
dekkingsplan zijn de ramingen van een aantal inkomsten met eveneens
1.050.790,verhoogd, zodat een sluitende begroting werd verkregen.
Het voorlopige uitkeringspercentage voor de algemene uitkering uit
het gemeentefonds is na een aantal verhogingen thans nader vastgesteld op
145,1De vermenigvuldigingsfactor voor het onderdeel sociale zorg van de
uitkering uit het gemeentefonds is definitief vastgesteld op 1,3369- Op
grond van deze gegevens dient de hiervoor vermelde uitkering voor het jaar
1964 - in plaats van met 1.500.000,- te worden verhoogd met 1.804-830,
In verband met de salarismaatregelen, welke in de loop van 1964 nog zijn
getroffen, dient nog een bedrag van 463.000,-- onder de uitgaven van de
gemeentebegroting voor dat jaar te worden opgenomen. In de verhoging van
I.8O4.83O,is voorts 95-950,-- begrepen, dat betrekking heeft op
de verfijning van de algemene uitkering voor de probleemgebieden. De ra
ming wegens uitgaven voor de verbetering van de infra-structuur dient der
halve met een gelijk bedrag te worden verhoogd.
Uitgaande van de hiervoor vermelde cijfers zou het begrotingstekort
254-120,moeten bedragen, 463-000,95-950, - 1.804-830,--
- 1.500.000,--)-. Het bruto saldo van de dienst 1964 is thans nog niet
bekend. Wij streven er naar dit saldo zo spoedig mogelijk vast te stellen.
Op grond van de tot dusverre bekend zijnde uitkomsten is het echter zeker,
dat dit'saldo niet nadelig zal zijn. Wel zijn de werkelijke opbrengsten
van een aantal belastingen en retributies beneden de raming gebleven, om
dat de in ons voorstel van 9 apuil 1964 aangekondigde tariefsverhogingen
eerst in de loop van 1964 van kracht zijn geworden; hier staat echter tegen
over, dat de werkelijke kapitaalslasten aanzienlijk beneden de ramingen
zullen blijven. Dit is een gevolg van het feit, dat in de begroting voor
nieuwe werken het rentebestanddeel van de geraamde kapitaalslasten over
de volle investering is berekend, terwijl een aantal investeringen, waar
voor de kapitaalslasten in de begroting zijn opgenomen, niet meer in 1964
door Gedeputeerde Staten van Friesland zijn goedgekeurd. Voorts is wegens
na-uitkering uit het gemeentefonds over de jaren 1960 tot en met 1963 in
totaal 810.890,ontvangen en in de dienst 1964 verantwoord.
In verband met het vorenstaande stellen wij U voor de gemeentebegroting
voor het dienstjaar 1964 ie wijzigen overeenkomstig het ter inzage gelegde
ontwerp-besluitIn dit ontwerp is de uitkering uit het gemeentefonds tot
het werkelijk ontvangen bedrag geraamd. Voorts is onder de uitgaven een
stelpost geraamd van 463-000,wegens hogere salarislasten en is de
raming wegens uitgaven voor de verbetering van de infra-structuur met
95-950,-- verhoogd. Het batig saldo ten bedrage van 566.770,is
voorlopig op de post voor onvoorziene uitgaven uitgetrokken.
