Toelichting
Personeelslasten:
f.
Van het bodra.g van de verhoging wordt ongeveer
f.GO.000.-- in de vorm van onderwijsvergoedingen
van het rijk terug ontvangen. De verhoging van de
raming van Batengroep "Bijdragon van het Rijk
enz." houdt met de verhoging van do raming van deze
personeelslasten nauw verband.
Kapitaalslaston
Diverse investeringen zijn in 1963 niet tot de ge
raamde bedragen besteed. Als grote posten terzake
vermelden wij de bout: van een nieuwe veemarkt en de
aanleg van de recreatiegebieden "Kleine Wielen" en "'t
Uijlan"
Hierdoor kon oen aanmerkelijk bedrag aan rente worden
bespaard. Do verlaging van do raming houdt hiermede
verband.
111.250
220.645
Bureaukosten:
Enkele grote posten, die hierin zijn begrepen
hebben betrekking op
fotokopieën (f.3.250,
publiciteit (f.8.700.
Subsidies
f.
Do verlaging heeft in hoofdzaak betrekking op de
stadsautobusdrenst, waarvoor ca. f.66.000.
minder aan subsidie behoefde te worden uitgegeven
dan was geraamd.
Belastingen, huren en verzekeringen:
Do verhoging van do raming houdt hoofdzakelijk
verband met in 1963 betaalde huren voor de
huivsesting van scholen voor bijzonder onderwijs.
Onderhoud, schoonmaken en energieverbruik:
De ramingen van diverse functionele
posten van do gemeentebegroting moeten
worden verhoogd mot f.162.415.—
Op hoofdstuk XIII van do gewone dienst
was terzake - in verband met loon-
on salarismaatregelen in do loop van
1963 - een "stelpost" geraamd groot
f.
Earning .te verlagen met
f.201 .270.—
f. 38.855.--
21 175
65.125
33.460
38.055
Bedrijven
Do specificatie van dit bedrag luidt'"'
als volgt:
a. hogere nadelige saldi
Geneeskundige- en Gezondheidsdienst" T.' 55-765.—
f.
60.095
Woningbedrijf
b. lagere nadelige., saldi
Grondbedrijf
Veemarkt
Hieuw gemeentelijk tehuis voor
bejaarden
f. 21.050.—
f. 76.015.— f.76.815.—
f. 130.—
f. 15.640.—
f. 950.-- f.16.720.—
Blijft f.60.095.-
- 3 -
Uitrusting, dionstbenodigheden en transport:
De verlaging van de raming kan plaats vinden doordat
voor het onderhoud van het politiemateriaal aanmerkelijk
minder is uitgegeven dan was geraamd.
Uitvoering administratieve wetten:
Een globale specificatie van dit bedrag van de
verlaging luidt als volgt:
Uitgaven, die voor rijksvergoeding in
aanmerking komen - f. 160.000.--
Overige uitgaven, waaronder die
betreffende het bijzonder onderwijs f. 33.000.—
f. 78.150.—
f78.000.—
- f. 18.305.—
- f. 126.810.—
Gemeentelijke heffingen:
Een globale specificatie van dit bedrag
luidt als volgt:
Schoolgelden f. 30.000.
Legos bouwvergunningen f. 32.000.
Overige belastingen en heffingen f. 16.000.
Opbrengst bezittingen:
Enkele grote posten zijn:
opbrengst verkoop bomen
overneming van de burgerlijke instel
ling van weldadigheid van effecten etc.
waarvan een opbrengst is te ramen van
verhoging opbrengst eigen kapitaal
23.000.
5.300.--
3.000.—
f. 54.325.—
Bijdragen van het rijk enz.:
De uiteindelijke verhoging van de raming houdt verband
mot verhogingen en verlagingen van diverse posten, be
treffende uitgaven die geheel of gedeeltelijk voor rijks-
vergooding in aanmerking komen.
Wij mogen U terzake verwijzen naar de toelichtingen
opgenomen bij de groepen personeelslasten en uitvoering
administratieve wetten.
f. 104.780.
Dienstverlening aan derden:
O.m. kan de raming van de bijdrage, die wordt ontvangen
voor het onderhoud van de groenvoorziening in 't Nijlan
worden verhoogd.
f. 10.855.--
Onvoorziene uitgaven:
Deze post is do sluitpost van de wijziging.
Ha deze wijziging geeft doze post een raming aan
van f. 596.855.
Dit is dus het geraamde batige saldo.
f. 498.455.—
Resultaat van de dienst 1963.
Het werkelijke batige saldo van de dienst 1963 zal ongeveer f.94.400*
bedragen. Ton 'opzichte van het hiervoor op begrotingsbasis berekende saldo is
dit een verschil van f.500.000.Dit verschil is toe te schrijven aan de
omstandigheid, dat verschillende inkomsten, die betrekking hebben op het
dienstjaar 1963 en die zijn geraamd op de begroting voor dit dienstjaar, niet
meer in deze dienst konden worden verantwoord. Deze inkomsten worden onder meer
verantwoord in de rekening over het dienstjaar 1964. Mede als gevolg hiervan
zal de rekening over laatstvermeld dienstjaar een overschot te zien geven van
ongeveer f.2.000.000.
eïfc® r 'fSmm
