Wijziging van de gemeentebegroting voor het dienstjaar 1966-
Bijlage no. 366.
Leeuwarden, 29 november 1967.
Aan de Gemeenteraad.
Wij delen U mede, dat voorlopige berekeningen hebben uitgewezen, dat
de dienst 1966 een batig resultaat zal opleveren van ongeveer 1.200.000,--,
dit ondanks het feit, dat verschillende geraamde belastingopbrengsten niet
zijn gerealiseerd. V/ij noemen hierbij de opbrengst van de rioolbelasting en
verschillende verhogingen van reeds bestaande belastingen en heffingen
(begrafenisrechtenhavengelden
Het gunstige resultaat houdt ten nauwste verband met .meevallers in de
kapitaalslastensectorHet zal U bekend zijn, dat de gemeenten te beginnen
met 1966 in belangrijke mate hinder hebben ondervonden van de schaarste op
de kapitaalmarkt. Bit heeft tot gevolg gehad, dat het investeringsvolume
slechts ten dele besteed kon worden, hetgeen tot een belangrijke vermindering
van de op jaarbasis geraamde rentelasten heeft geleid.
Met betrekking tot het voordelige resultaat geven wij de volgende
globale specificatie.
Lasten s
Personeelslasten
Van dit bedrag wordt ongeveer 620.000,—
in de vorm van vergoedingen krachtens de
Lager-ondervijswet 1920 van het rijk terug
ontvangen
Kapitaalslasten
Bureaukosten
Subsidies
Be verlaging houdt onder meer verband met het
uitkerep aan de Leeuwarder Muziekschool .van
een'lager subsidie dan was geraamd.
Belastingen, huren etc.
Onderhoud, schoonmaken en energieverbruik
Bat de stijging van deze kostensoort ondanks
de algemene loon- en prijsstijging zo gering
is houdt verband met het feit, dat in deze
groep enkele meevallers zitten (o.a. minder
kosten openbare verlichting en minder kosten
van verlichting en verwarming)die de verhoging
gedeeltelijk opvangen.
Bedrijven
In dit bedrag is o.m. begrepen de reductie over
1966, die aan erfpachters is toegekend i.v.m. de
verhoging van de erfpachtscanons per 1 januari
1965. Met deze reductie was bij het ontwerpen van
de begroting van het Grondbedrijf voor het dienst
jaar 1966 nog geen rekening gehouden. Het gaat hier
om een bedrag van ongeveer 200.000,--. Bat de
raming van deze kostensoort met slechts 160.000,—
behoeft te v/orden verhoogd is toe te schrijven aan
een lager nadelig saldo van het Slachthuis en de
Veemarkt en een hoger voordelig saldo -van de
Energiebedrijven, de rente van de reserves hier
onder begrepen.
1.230.000,--
760.000,--
27.500,--
40.000,--
I.5OO,—
34.5OO,—
160.000,-
