- 2 -
Uitvoering administratieve wetten h
Tegenover deze kostenstijgingen staan
uitkeringen van het Rijk enz.
Divérse stelposten die nu kunnen worden afgevoerd
Kapitaalslasten nieuwe werken
Kapitaalslasten t.l.v. erfpachtsverhoging
Kapitaalslasten nieuwe scholen
Stijging rentelast onrendabele investeringen
Voorts was ter dekking van verhoogde personeelslasten
in diverse sectoren in de begroting een reserve
opgenomen van 810.000,--
Totaal lastenstijgingen
1.100.000,—
102.000,-
237.000,-
148.000,-
225.000,-
810.000,—
228.500,
Baten.
Gemeentelijke heffingen
De verlaging houdt verband met het niet heffen
van rioolbelasting en het niet realiseren
van diverse belastingverhogingen
Algemene uitkeringen
De verhoging houdt verband met verhoging van
de onderwijsuitkeringen en van de algemene
uitkering uit het gemeentefonds, deze
laatste verhoging onder meer ter dekking van
de zgn. trenduitkering in november 1966.
Opbrengst bezittingen.
De verhoging lioudt in belangrijke mate
verband met het feit, dat de omvang van
de reserves per 1 januari 1966 hoger was
dan v/as geraamd.
Terzake kan een hogere renteopbrengst
worden geraamd.
Bijdragen van rijk, provincie enz.
Tegenover de verhoging van de raming
van deze batengroep staan diverse
verhogingen van de ramingen van diverse
kostengroepen (personeelslasten,
kosten uitvoering administratieve
wetten)
Dienstverlening aan derden
Bi j
zondere baten
Voor het sluitend maken van de gewone
dienst v/as tot een bedrag van 175*000,
beschikt over de algemene reserve. In
verband met het gunstige resultaat van
de dienst kan dit bedrag worden afgevoerd.
Verhogingen van de baten
Verhogingen van de lasten
Totaal
Verschil
Afgerond
- 56O.OOO,--
430.000,--
56.OOO,-
1 .65O.OOO,—
32.000,-
- 175.000,-
1 .435*000,—
228.500,--
1,204.500,—
1 .200.000,—
Wij achten het verantwoord evenals in 1965 een groot deel van liet
voorlopig becijferde voordelige saldo t.w. een bedrag groot 1.013*670,
te gebruiken voor gehele afschrijving van diverse kapitaalsuitgaven. Hiervoor
is o.i. temoer aanleiding, omdat deze extra afschrijving mogelijk is door
de lagere kapitaalslasten, waaronder de niet bestede stelposten ter zake
van kapitaalslasten. Een specificatie van het extra af te schrijven bedrag
ligt ter inzage.
- 3 -
Het na die extra afschrijving resterende geraamde batige saldo van ongeveer
190.000,zal mogelijk in verband met nog af te rekenen posten niet
geheel worden gerealiseerd. Het staat evenwel vast, dat de dienst in ieder
geval zonder nadelig saldo zal kunnen worden afgesloten.
Onder mededeling, dat de Financiële Commissie zich hiermede kan verenigen
stellen wij U voor te besluiten overeenkomstig het ter inzage gelegde
ontwerp-besluit
Burgemeester en Wethouders van Leeuwarden,
J.S. Brandsma Burgemeester.
de Jong Secretaris.
