Wijzigen van de gemeentebegroting en van de begrotingen van de takken
van dienst voor het dienstjaar 1970»
Bijlage no. 255- Leeuwarden, 17 augustus 1972.
Aan de gemeenteraad.
Bij wijzigingen no. 73 en 74 van de gemeentebegroting voor het dienst
jaar 1970 zijn de ramingen van een groot aantal posten aangepast aan de
vermoedelijke rekeningscijfers over genoemd dienstjaar. Voor wat betreft
de voor- en nadelige exploitatiesaldi van de takken van dienst zijn toen
de aan te brengen wijzigingen op één post van de gemeentebegroting (volgno.
642/3) onder gebracht. Na genoemde wijzigingen van de gemeentebegroting
sloot de begroting met een tekort van 1.428.400,Wij merken nog op,
dat in dit bedrag 111.000,begrepen is voor het dekken van de kosten van
de kathodische bescherming van de walbeschoeiïngen langs de Lorentskade
en Harlingertrekweg (gedeeltelijk)Het daarna resterende tekort van
1.317.400»laS in ie orde van grootte van het vermoedelijke rekenings
tekort over het dienstjaar 1970. De dekking van dit tekort sou plaats vinden
door te beschikken over een gedeelte van de saldi-reserve
Inmiddels zijn de eindwijsigingen van de gemeentebegroting en van de
begrotingen van de takken van dienst voor het dienstjaar 1970 gereed gekomen.
Deze wijzigingen houden enerzijds een nadere aanpassing in van de ramingen
Tan diverse posten aan de thans te verwachten rekeningscijfers van de gewone
dienst, alsmede een overheveling van de voorlopig op volgno. 642/3 geraamde
post voor de mutaties in de geraamde voor- en nadelige saldi van de takken
van dienst naar de diverse functionele posten van de gemeentebegroting.
Tevens moeten de nodige wijzigingen worden aangebracht in de ramingen van
diverse posten op de kapitaaldiensten van de gemeentebegroting en van de
begrotingen van de takken van dienst, dit onder meer in verband met het
overbrengen van restant kredieten van 1969 naar 1970» Na deze eindwijziging
sluit de gemeentebegroting voor het dienstjaar 1970 roet een nadelig saldo
van ongeveer 1.292.900,welk bedrag naar het zich thans laat aanzien
overeenkomt met de uitkomst van de rekening van de gewone dienst over 1970.
Tussen het aanvankelijk verwachte begrotingstekort van 1.317»400,ien
het nader te verwachten begrotingstekort van 1.292.900,is duo een
verschil aanwezig van 24.500,Dit verschil is het resultaat van een
aantal tegenvallers, in het bijzonder in de onderwijssector, en van een
aantal meevallers in de subsidiesector. De meevallers in de subsidie-
sector houden onder meer verband met de werking van de Algemene Wet Bij
zondere Ziektekosten, waardoor met name de kosten voor de kinderuitzending
kunnen worden beperkt, en met het feit, dat met ingang van 1 juli 1970
de rijksbijdrage in het gemeentelijke subsidie in de exploitatie van
dienstencentra is verhoogd van 50°fo tot 90'fo.
Het voordeel van 24.500,leidt tot een verlaging van de beschikking
over de saldireserve voor het sluitend maken van de gewone dienst.
Wij stellen U voor de gemeentebegroting en de begrotingen van de
takken van dienst voor het dienstjaar 1970 te wijzigen overeenkomstig de
ter inzage gelegde ontwerp-besluiten.
Burgemeester en Wethouders van Leeuwarden,
J.S. Brandsma Burgemeester.
de Jong
Secretaris.