2 -
Omschrijving.
Reeds geraamd.
Te ramen
Verschil.
Algemeen Beheer
f
5.557.995,--
f
6.241 .830,—
J
683.835,.
Openbare veiligheid
(doeluitkering)
f
199.185,--
197-475,
f
1.710,-
Openbare veiligheid
(overige)
f
1.515.980,—
1 .569,290,—
f
195-310,-
Volksgezondheid
f
1.329.435,—
1.870.915,
f
541.480,-
Volkshuisvesting
f
1.889.310,—
2.514.940,
f
625.630,-
Onderwijs (doeluit
kering
f
884.240,—
1 .017.780,—
f
133.540,-
Onderwijs (overige)
f
865.590,—
901.895,—
f
36.305,-
Cultuur
f
2.264.345,—
2.201.200,—
f
63.145,-
Sport en Recreatie
f
3.210.985,—
3-593.365,
f
382.380,-
Verkeer en Vervoer
f
5.661.975,
6.407.155
f
745.180,-
Economische Zaken
f
500.450,
428.995
-p
J
71 .455,-
Sociale Zorg (doeluit
kering)
f
1-117-455,
1.696.500,—
f
579.045,-
Sociale Zorg (overige)
f
2.299.280,—
2.501.315,--
f
202.035,-
Hog te verdelen
f
55.605,—B
9
f
55.605,-
f
1 II
1 II
O II
CM II
VQ II
CO II
o\ II
O II
15- II
CM 11
31.142.655,
f
4.044.035,-
Belastingen
f
1.988.905,—
215-9 -100
f
170.195,
Gemeentefondsuitkeringen
f
21.758.225,—
23-858.470,
f
2.1 00.245,-
Opbrengst bezittingen
(incl. winsten Energie
bedrijven)
f
2.740.540,—
f
2.925.085,—
f
186.490,-
f
26.487.670,—
f
28.942.655,—
f
2.454-985,-
Resultaat
f
610.950,—
f
2.200.000,—
f
1.589.050,-
Een meer uitgewerkt overzicht ligt ter inzage.
Met betrekking tot de verslechtering van de geraamde werkelijke)
uitkomsten van de dienst 1971 net 1.589-050,merken wij het
volgende op.
a. Bij het samenstellen van de primitieve begrotingen voor 1971 werd
uitgegaan van het loon- en prijspeil in de eerste maanden van 1970.
De kosten van de sindsdien opgetreden loon- en prijsverhogingen
moeten nog in de begroting worden verwerkt evenals de hiermee verband
houdende verhogingen van rijksuitkeringen en van de algemene
uitkering uit het gemeentefonds. De verhoging van de algemene uit
kering is echter niet toereikend om alle kostenstijgingen - denk
ook aan de subsidie- en onderhoudssectoren - goed te maken.
b. In de loop van 1970 en 1971 zijn diverse raadsbesluiten genomen, b.v.
inzake de aankoop van sanerings- en reconstructiepanden, die op
langere termijn financiële consequenties hebben. Voorts is gebleken,
dat de voor bepaalde activiteiten geraamde bedragen niet toereikend
waren voor de behoeften waarin moest worden voorzien. In dit verband
moeten worden genoemd het laten ontwerpen van bestemmingsplannen en de
uitvoering van de Algemene Bijstandswet.
c. Verschillende van de in de begroting op jaarbasis geraamde inkomsten
konden in 1971 niet of niet volledig worden gerealiseerd. Wij noemen
in dit verband het rioolrecht en de reinigingsrechten. Het subsidie
van het Rijk voor de stadsautobusdienst bleek aanzienlijk lager uit te
vallen dan was geraamd. V/at de uitkering voor sociale zorg betreft,
werd het geraamde dekkingspercentage van 80 niet gehaald.
d. Bij het samenstellen van deze voorlopige eindwijziging is er van uit
gegaan, dat de overwinst van het gasbedrijf ad 592.590,in
verband met het inbrengen van het gasbedrijf in de H.V. Frigas niet
in de risicoreserve wordt gestort, maar ten bate van de gewone dienst
van de gemeentebegroting blijft. Met betrekking tot de overwinst van
het gasbedrijf over het dienstjaar 1970 is eenzelfde gedragslijn
gevolgd. Geen rekening is gehouden met te verwachten hogere exploi
tatievergoedingen voor het onderwijs, aangezien de exacte bedragen
hiervan niet bekend zijn. Hierdoor kan het tekort mogelijk nog iets
lager dan 2.200.000,worden.
Het begrotingstekort van 2.200.000,kan worden gedekt door te
beschikken over een deel van de saldi-reserve
Onder mededeling, dat de Commissie voor de Financiën zich met deze
aanpassing van de begroting aan de verwachte rekeningsuitkomsten kan
verenigen, stellen wij U voor de gemeentebegroting en de begroting
van de Dienst voor Sport en Recreatie voor het dienstjaar 1971 "te
wijzigen overeenkomstig de ter inzage gelegde ontwerp-besluiten.
Burgemeester en Wethouders van Leeuwarden,
J.S. Brandsma Burgemeester.
de Jong
Secretari s
