- 2 -
In verband met het feit, dat de salariskosten op de vermoedelijk in
1972 uit te geven bedragen zijn geraamd, waarbij dus rekening is gehouden
met- de voordelendie ontstaan doordat vacatures niet altijd direct vervuld
kunnen worden, dient de raming van volgno. 369/1 (onvervulde vacatures)
van 100.000,te worden afgevoerd.
Per saldo resulteert één en ander in een financieel nadeel van
569»300,gespecificeerd als volgt:
Hogere uitgaven volgens bijlage 8.220.395!
Lagere inkomsten (verlaging raming volgno. 369/1) 100.000,
8.320.395,—
Hogere inkomsten:
Algemene uitkering uit het gemeentefonds 4*649*100,
Politiekostenvergoeding 867*825,
Vergoeding onderwijzerssalarissen 2.088.000,
Aanvullend subsidie Ministerie SocZaken
tbvde sociale werkvoorz» 39*900,
Beschikking over het fonds groot onderhoud
en vernieuwing slachthuis 106.270,
7*751 .095,—
per saldo nadeel f 569*300,
Met dit bedrag wordt het tekort op de gemeentebegroting voor het dienst
jaar 1972 verhoogd. Het wordt thans geraamd op 3*097*285,
Wij delen U tenslotte nog mede, dat de begrotingen van de Dienst voor
Gezondheidszorg, het Woningbedrijf en de Energiebedrijven thans niet zullen
Y/orden gevzijzigd, aangezien vzij vervzachten, dat de uit deze vzijzigingen
voortvloeiende hogere financiële lasten kunnen Yzorden opgevangen door hogere
inkomsten en derhalve geen beroep behoeft te Yzorden gedaan op de algemene
middelen.
Wij stellen IJ voor de gemeentebegroting en de begrotingen van het
Markt-, Haven- en Slachthuisbedrijfde Gemeentelijke Gezondheidsdienst,
het Gfondbedrijfde Dienst voor Reiniging en Brar.dvzeer, de Openbare Werken,
de Dienst voor Sport en Recreatie, de Dienst voor Sociale Werkvoorziening
en de Sociale Dienst voor het dienstjaar 1972 te vzijzigen overeenkomstig
de ter inzage gelegde ontwerp-besluiten
Burgemeester en Wethouders van Leeuwarden,
J.S. Brandsma Burgemeester.
de Jong
Secretaris
Bijlage behorende bij het voorstel aan de Raad opgenomen in bijlage no. 394.
personeelslasten burgemeester, wethouders en secretaris 81.165,
personeelslasten ambtenaren ter secretarie 732.800,
personeelslasten politie 832.080,
Openbare verlichting 7.000,
personeelslasten Bouw- en Woningtoezicht 53.050,
personeelslasten onderwijzend personeel voor rijks
vergoeding in aanmerking komende 2.088.000,
personeelslasten gemeentelijk muziekinstituut (afd.
amateuropleiding) 71.250,
Personeelslasten schooladviesdienst 84.605,
personeelslasten museum Princessehof 21.800,
Uitkering aan de takken van dienst wegens,
hogere uitgaven ten behoeve van;
Brandweer 189.515,—
Geneeskundige dienst 65.355,
Schoolartsendiens t 24*430,—
Reinigings- en ontsmettingsdienst 427.695,
Onrendabele uitgaven Grondbedrijf 16.740,
Stedebouwkundige dienst Openbare Werken 62.000,
Onderhoud gebouwen en scholen 316.OOO,
Schoonhouden gebouwen en scholen 32.000,
Onderhoud plantsoenen en begraafplaatsen 323.000,
Onderhoud bestratingen en bediening bruggen 304.OOO,
Sport en Recreatie 195*000,
Werkvoorziening I67.5OO,
Bijstand 1.600.000,
Personeelslasten Sociale Dienst 424.155,
Slachthuis 106.270,
Veemarkt 46.345,
Kermis en markten 37.850,
8.220.395,—
