- 2 -
Bijlage 2 (vervolg)
Toelichting op de verschillen tussen de begroting 1974 en de
meerjarenraming voor 1974»
Algeneen.
Be ontwerp-begroting voor het dienstjaar 1974 sluit met een nadelig saldo
van 10.610.000,--. Be meerjarenraming voor dit jaar sluit met een na
delig saldo van 9-941.000,Er is derhalve een verschil van
669.000,
Vorenstaand overzicht geeft oen globale specificatie van dit verschil.
Ilot valt op, dat voor enige functies vrij grote verschillen zijn. Beze
verschillen hebben diverse oorzaken. Als algemene oorzaak kan worden ge
noemd het tijdsverloop na het moment waarop verschillende onderdelen van
de meerjarenraming werden samengesteld en het moment waarop do ontwerp
begroting 1974 werd geconcipieerd.
Vorder kunnen worden genoemd.
Verschillen in methodiek.
In de meerjarenraming zijn de inkomsten en uitgaven geraamd op de vermoe
delijk te ontvangen en uit te geven bedragen. In de ontwerp-begroting
voor 1974 is voor bepaalde belastingen, rechten en gebruiksvergoedingen
uitgegaan van thans geldende tarieven. Een bijstelling zal nog plaats
moeten vinden.
Op blz. 7 van els aanbiedingsbrief wordt uit dien hoofde een bedrag van
1.005.000,genoemd. Het verschil wordt daardoor 536.000,in
plaats van 669.000,--.
Voorts past in oen meerjarenraming geen paragraaf, waarop stelposten voor
uitzettingen van het budget in één bedrag worden geraamd. Alle uitzettin
gen van het budget zijn in de meerjarenraming op de desbetreffende func
ties geraamd.
In de ontworp-begrotingen worden de uitzettingen slechts voor een deel
geraamd op do functionele posten (personeelsuitbreiding), en voor een
ander deel op hoofdstuk XIII, par. 1 (ondermeer stelpost voor kapitaal-
lasten van nieuwe werken)
Verschillen in kwant it e i ten.
Bij het samenstellen van de onti/erp-begroting voor 1974 moest soms van
andere kwantiteiten worden uitgegaan dan die waarop de meerjarenraming
voor 1974 is gebaseerd. Zo is in de meerjarenraming 1974 uitgegaan van
een aantal inwoners van 89-600, terwijl in de ontwerp-begroting voor
1974 is uitgegaan van een aantal inwoners van 85-400-
