- 19 -
Bijlage 5 (vervolg)
De verschillen in kosten van de onderscheidene functies houden deels
verband met de financiële gevolgen van te verwachten loon- en prijs
stijgingen in 1974; met autonome en noodzakelijk geachte uitzettingen
van het budget, voor zoveel deze binnen de functies niet door eigen
inkomsten of door inkomsten van het rijk (doeluitkeringen) kunnen worden
opgevangen en met het op de functionele posten ramen van kapitaallas ten
van onrendabele kapitaaluitgaven, op de begrotingen gebracht na het
samenstellen van de begrotingen voor 1973
Tegenover de kostenstijgingen van de diverse onderdelen van de gemeente
huishouding staan stijgingen in de sector dekkingsmiddelen van algenene
aard (belastingen hfdst. XI, par. 1 en algemene uitkering uit het
gemeentefonds hfdst. XI, par. 2).
Thans volgt een globale toelichting op de voornaamste verschillen in de
functies
.ssen en sociale lasten is als volgt te
Algemeen beheer
De stijging van de salaris;
specificeren:
algemene loonrond en
personeelsuitbreidingen
periodieke verhogingen en bijkomende personeels
lasten
Totaal
810000
360.000,—
70000
1-40.000,—
Tegenover de geraamde kosten van de personeelsuitbreiding staat onder
meer een terugontvangst van 40>000)wegens dienstverlening aan
derden (ambulante ambtenaar).
onbare veiligheid (doeluitkeringssector)
De stijging van de jaarweadenpost is deels een gevolg van de kosten van
te verwachten algemene loonronden in 1974 (circa 67O.OOO,van
hogere uitgaven voor het functioneel leeftijdsontslag (circa 100.000,
van periodieke verhogingen en van enkele andere bijkomende personeels
lasten. De uitgaven voor het functioneel leeftijdsontslag worden geheel
gedekt door hogere rijksvergoedingHet de overige hogere lasten van de
politie is dit gedeeltelijk het geval.
