Wijzigen van de gemeentebegroting en van de 'begrotingen van de diverse
takken van dienst voor liet dienstjaar 1973»
"Bijlade nr. 126.. Leeuwarden, 12 april 1975»
Aan de gemeenteraad.
Onder verwijzing naar de ter inzage gelegde ontwerp-besiuiten tot het
wijzigen van de gemeentebegroting en van de-begrotingen van het Harkt-,
Haven- en Slachthuisbedrijfde Gemeentelijke Gezondheidsdienst, de dienst
voor Gezondheidszorg, het Grondbedrijf, de dienst voor Eeiniging en Brand
weer, de Openbare Werken, de dienst voor Sport en Eecreatie, de dienst voor
Sociale Werkvoorziening, do Sociale Dienst en het Electriciteitsbedrijf voor
iet dienstjaar 1973, delen wij U het volgende mede.
De ramingen in de gemeentebegroting en in de begrotingen van de takken
van dienst voor het dienstjaar 1973 zijn gebaseerd op het loon- en prijs
peil per 1.april 1972. Ha die datum zijn diverse algemene salarismaatrege
len getroffen, waarvan de kosten nog in de begrotingen moeten worden ver
werkt. Ongetwijfeld zullen in de loop van 1973 ook raog algemene salaris
maatregelen naar voren komen, waarvan na.ar onze mening de financiële conse
quenties thans ook in de begrotingen moeten worden opgenomen. Wij nemen
voorlopig aan, dat voor deze sa.larisaanpass.ing kan worden uitgegaan van een
percentage van 7$. levens dient een aanpassing plaats te vinden van de ra
mingen terzake van de sociale lasten. Deze aanpassing houdt verband met de
gestegen loonsommen en verder met de gestegen premie-percentages (o,a
I.Z.A. vakantietoelage A.B.Z.W. van 16,3$ op 21.7/^ van premie A„G,W.
en A.K.Wo). Verder dienen nog verwerkt te worden de hogere baten, die voort
vloeien uit het feit, dat het verbaalpercentage van de pensioonsbij'drage is
opgetrokken van 10$ tot 12,3$ waarbij opgemerkt wordt, dat tegelijkertijd
ook een forse verhoging van de zgn, franchise (bedrag waarover geen verhaal
behoeft te worden betaald) heeft pla.ats gevonden.
Ook de kosten van bijstand zijn ten opzichte van de ramingen in de be
groting (primitieve begroting en wijziging nr. 1) 'belangrijk gestegen.
Voor zoveel nodig is verder rekening gehouden met de financiële gevol
gen van de prijsstijgingen tob en met 1973-
Të'nSïöirfce dienen de ramingen van subsidies, contributies en 'bijdragen
voor zoveel nodig aan het gestegen loon- en prijspeil te worden aangepast.
Tegenover de hogere uitgaven kunnen ook hogere inkomsten worden geraamd.
In de eerste plaats noemen wij hierbij de algemene uitkering uit het gemeen
tefonds, die in verband met de salariaontwikkeling is opgetrokken, Ander
zijds zal de raming van de algemene uitkering uit het gemeentefonds moeten
worden verlaagd in verband met de daling van .het inwonertal. Bij hot samen
stellen van de primitieve begroting is uitgegaan van 88500 inwoners per 1
januari 1973- Het werkelijk aantal inwoners op die datum was 86538. Voorts
kunnen tegenover diverse kostenstijgingen uitkeringen van hot rijk worden
geraamd. Wij noemen hierbij de politiekostenvergoeding, de vergoeding van
de salarissen van onderwijzers en leraren, de vergoeding in de kosten van
verleende bijstand.
Tenslotte kan nog rekening worden gehouden met de opbrengst van tariefsver
hogingen voor het gebruik van diverse inrichtingen en diensten.
Thans volgt een specificatie per onderdeel van de uitgaven- en inkom
stenverhogingen.
Markt-, Haven- en SlachthnlsbedrijC-
De lasten van het bedrijf nemen toe met een bedrag van 266.160,
waarvan betrekking heelt op het slachthuis 136.O6O,op de veemarkt
74-625,en op de beurs, havens en overige markten 55.475, Tegen
over deze lastenstijging kunnen baten worden geraamd tot een bedrag van
f 64.OOO,wegens verhoging van de veemarktrechten, waartoe de Raad op 28
augustus 1972 heeft besloten