- 4 -
Socialo Dienst.
De lastenstijging van de Sociale Dienst bestaat uit twee onderdelen
■n.l. een stijging van de apparaatskosten en een stijging van de kosten van-
bijstand. De apparaatskosten zijn gestegen met een bedrag van 466.755,
Dit bedrag komt geheel voor rekening van de algemene middelen. De netto-
bijstandskosten zijn gestegen met een bedrag van 193.515, Mitsdien
moet een bedrag van 660.270,-- ten laste van de algemene middelen worden
gedekt
Electriciteitsbedrijf.
De lasten van hot electriciteitsbedrijf zijn mot een bedrag van
580.080,gestegen. Hierbij is rekening gehouden met de meevaller in de
sector kapitaallasten in verband met de extra afschrijving ten laste van
do inmiddels opgeheven reserve aansluitkosten electriciteitsbedrijf. De
raad heeft hiertoe op 2 april 1973 besloten. De baten uit stroomopbrengst
van particulieren en instellingen, van meterhuur en van rente zijn geste
gen met een bedrag van 528.195,
Op de baten is in mindering gebracht de van de begroting af te voeren be
spaarde rente over de reserve aansluitkosten electriciteitsbedrijf ad
200.000,--, aangezien deze reserve zoals hiervoor is gemeld inmiddels is
opgeheven. Van het nadelige verschil tussen lasten en baten komen de kosten
van de op noare verlichting en verkeersbeveiliging van respectievelijk
J 31.900,-- eh 18.600,ten laste van de algemene middelen. De normuit
kering aan de gemeente dient met I7.7IO,tot 503.345,— te worden
verhoogd. Om dit mogelijk te maken moet uiteindelijk tot een bedrag van
149.235,~- vrorden beschikt over het egalisatiefonds winstuitkering elec
triciteitsbedri jf.
Gemeentebegroting
De lastenstijging van de algemene dienst is in een aantal onderdelen
te splitsen n.l
a. stijging personeelslasten, leveringen en diensten
door openbare werken en particulieren
b. doorwerking van de stijging van de exploitatie
lasten van het onderwijs in de uit te keren
vergoedingen aan het bijzonder onderwijs
c. autonome stijgingen van subsidies e.d.
d. uitvoering regeling krotontruiming en doorstroming
e. uitkomsten stadsautobusdienst
f. reserveringen voor exploitatielasten van Sociale
Dienst, Gemeentelijke Gezondheidsdienst en School
adviesdienst
Totaal
Toelichting;
a. De specificatie van de onder a genoemde raming luidt als volgt;
personeelslastenstijging;
politie 939.000,—
onderwijs (integrale vergoeding) 2.584.000,--
overige functies 1.607.000,
3.052.000,--
189.000,
249.270,
19-875,
352.420,
75.000,—
3.937.565,—
5.I3O.OOO,—
- 5 -
leveringen en diensten door openbare werken
en particulieren
politie 13=000,
onderwijs 290.000,
overige functies 1.297=000,
1.600.000,"
Tegenover de meerdere kosten van politie en onderwijs kunnen uitkeringen
van het rijk worden geraamd van respectievelijk 952.000,en
2.698.000,
Tegenover do 'meerdere kosten van de overige functies kunnen hogere in
komsten tot een bedrag van 28.000,worden geraamd.
Ten laste van de algemene middelen komt derhalve een bedrag van
6.73O.OOO,3.678.000,— 3.052.000,--.
Hadere specificaties van de bedragen liggen ter inzage.
b. Met de doorwerking van de stijging van de exploitatielasten van het
openbaar onderwijs in de aan het bijzonder onderwijs uit te keren ver
goedingen is een bedrag gemoeid van naar raming 222.500,--, Voor een
specificatie van dit bedrag verwijzen wij U naar de ter inzage gelegde
stukken.
In deze kosten kan een hogere bijdrage uit het gemeentefonds (uitkering
voor buitengewoon onderwijs) worden geraamd van 33=500,
Het netto-bedrag van 189.000,-- moet ten laste van de algemene middelen
worden gedekt
c.Do verhoging van do kosten van subsidies e.d. wordt overeenkomstig
ons in bijlage nr. 125 opgenomen voorstel geraamd op (netto) 249=270,
welk bedrag ten laste van do algemene middelen komt.
d. De uitvoering van de regeling krotontruiming en doorstroming vraagt in
uitgaaf een extra bedrag van 119»375,waartegenover een inkomsten-
verhoging van 99.500,kan worden opgevoerd.
Derhalve komt 119=375,-- - f 99*500,-- 19.875,ten laste van de
algemene middelen.
e. In de gemeentebegroting is voor het gemeentelijk aandeel in het nadelige
exploitatiesaldo van de stadsautobusdienst een bedrag van 790.000,
geraamd. In dit tekort is een bijdrage van het rijk geraamd van
554.920,Het ten laste van cle algemene middelen geraamde bedrag is
dus 235.080,--. I11 verband met opgetreden en nog te verwachten loon-
cn prijsstijgingen wordt de gemeentelijke bijdrage in het nadelig exploi
tatiesaldo thans geraamd op 890.000,--. Verder is gebleken, dat als
rijkssubsidie voorshands niet op een hoger bedrag kan worden gerekend,
dan ontvangen is in 1971 en 1972. Dit is 302.500,—In verband hier
mede moet do raming van die bijdrage in do gemeentebegroting met een
bedrag van 554-920,- 302.500,-- 252.420,-- worden verlaagd.
De autobusdienst vraagt derhalve een hogere bijdrage van de algemene
middelen van 100.000,J.- 252.420,352 420,-
f. Voor de Sociale Dienst, de Gemeentelijke Gezondheidsdienst en de School
adviesdienst zijn de kapitaallasten voor de nieuwe huisvesting in do be
grotingen van die diensten voor 1975 geraamd. Dit heeft echter nog niet
plaats gevonden voor de overige exploitatielasten, voor zoveel die de
overige exploitatielasten van de "oudbouw" te boven gaan. Hiermee is op
jaarbasis een bedrag gemoeid van naar raming 75=000,-- voor welk be
drag om budgettaire redenen thans een voorziening in de gemeentebegro
ting moot worden getroffen.
