9
V
Wijzigen van de gemeentebegroting en van de begrotingen van de takken van
dienst voor het dienstjaar 1972.
Bijlage no. 55. Leeuwarden, 7 februari 1974=
Aan de gemeenteraad.
De eindwijzigingen van de gemeentebegroting en van de begrotingen
van de takken van dienst voor het dienstjaar 1972 zijn in ontwerp gereed
en liggen voor ter inzage.
Na deze eindwijziging komen de ramingen van de begrotingsposten
ongeveer overeen met de bedragen die op de posten van de gemeenterekening
en van de rekeningen van de takken van dienst zullen worden verantwoord.
Het tekort op de gemeenterekening over 1972, waarin de voordelige en de
nadelige saldi van de takken van dienst zijn begrepen, zal dus ongeveer
gelijk zijn aan het saldo van de gemeentebegroting voor 1972 na de
eindwij ziging.
Het nadelig saldo van de gemeentebegroting voor 1972 bedraagt na de
eindwijziging 2.859.365,In de saldireserve zijn, na de toevoeging
daaraan van het voordeel dat voor de algemene dienst der gemeente
voortvloeit uit de inbreng van het Gasbedrijf in de N.V. Frigas (opheffing
winst-egalisatiereserve) voldoende middelen aanwezig om daaruit een
tekort op de rekening van rond 2.850,000,te dekken.
Vóór de eindwijziging wijst de gemeentebegroting een tekort aan van
3=900.635s—Bij de eindwijziging kan dit begrotingstekort dus met
1.041.270,tot 2.859=365>worden verlaagd.
Deze verlaging van het tekort is het resultaat van diverse meevallers
en diverse tegenvallers. Per onderdeel van de gemeentehuishouding kan het
verschil als volgt worden gespecificeerd.
Onderdeel gemeentehuishouding
Meevaller
Te
:genvaller (-
Takken van dienst
Markt-, Haven- en Slachthuisbedrijf
f
20.765,—
Gemeentelijke Gezondheidsdienst
-L
J
194=435,—
Dienst voor Gezondheidszorg
Grondbedrijf
-
45.755,—
¥0 ningb e dri j f
-
32.795,—
Dienst voor Reiniging en Brandweer
321 355,—
Openbare Werken
j
Dienst voor Sport en Recreatie
-
39 670,—
Dienst Sociale Werkvoorziening
-
302.880,—
Sociale Dienst
579.570,—
Energi eb e dri j ven
284.950,—
Algemene dienst:
Adgemene beheer
223.305,—
Openbare veiligheid
-£?
J
491.110,
Volksgezondheid
f
15.925,
Volkshuisvesting
-
f
316.725,
Openbare Werken
f
420.120,—
Eigendommen niet voor de publieke dienst bestemd
-
f
241.410,
Onderwijs (hoofdstuk VIII, par. 1 t/m 6 minus hoofd
stuk XI, par. 2 onderwijsuitkering uit het gemeente
fonds)
-O
J
350.230,—
Cultuur en recreatie
J
433.770,—
Sociale zorg en maatschappelijk werk
f
64.205,—
Economische aangelegenheden
-
f
417-565,
Belastingen (hoofdstuk XI, par. 1)
f
153-275,
Algemene uitkering uit het gemeentefonds
-
f
802.045
Overige inkomsten en uitgaven
-
f
312.900,—
Per saldo voordeel van
I.O4I.27O,--