- 2 -
Voor een globale toelichting op deze bedragen verwijzen wij TJ naar
de bij dit voorstel gevoegde bijlage.
haast de gewone dienst van de gemeentebegroting en de begrotingen van
baten en lasten van de takken van dienst dienen ook de kapitaaldiensten van
de gemeentebegroting en van de bedrijfsbegrotingen te worden gewijzigd. Ook
hierin zijn de ramingen zoveel mogelijk bij de rekeningscijfers aangepast.
Onder mededeling, dat de Commissie voor de Financiën zich hiermede kan
verenigen, stellen wij voor de gemeentebegroting en de begrotingen van de
takken van dienst voor het dienstjaar 1972 te wijzigen overeenkomstig de ter
inzage gelegde ontwerp-besluiten.
Burgemeester en Wethouders van Leeuwarden,
J.S. Brandsma Burgemeester.
de Jong
Secretaris.
«fW»
Toelichting behorende bij het voorstel (.bijlage no. 55") tot net wijzigen
van de gemeentebegroting en van de begrotingen van de takken van dienst
voor het dienstjaar 1972.
Harkt-, Haven- en Slachthuisbedrijf
Het nadelig exploitatiesaldo van de Veemarkt moet -79^'170hoger worden
geraamd. Bit is voornamelijk een gevolg van de lagere opbrengst van de vee
marktrechten. Be exploitatieuitkomsten van de overige markten en de havens
zijn echter als gevolg van hogere ontvangsten 99«9355meegevallen.
Het nadelig saldo van het Slachthuis is 29.495»-lager dan was geraamd.
Aangezien het. nadelig saldo van het Slachthuis in 1972 wordt gedekt uit
het fonds voor groot onderhoud is de verlaging van- -dit nadelig saldo
niet van invloed op de uitkomsten van de algemene dienst. Be resultaten
van de Veemarkt en van Markten en Havens worden met de algemene dienst
verrekend. Be meevaller voor de algemene dienst bedraagt 99«935»-
79.170,— 20.765,
Gemeentelijke Gezondheidsdienst
Het lagere nadelige saldo van de dienst 194»435?houdt voornamelijk
verband met de wel geraamde, maar in 1972 niet bestede kapitaallasten ten
behoeve van de nieuwe huisvesting van de dienst.
Bienst voor Gezondheidszorg.
Be exploitatietekorten van het ziekenhuis en van het verpleegtehuis van in
totaal 1.487.630,kunnen als aanloopverliezen worden geactiveerd. Het
batig saldo van het verzorgingstehuis van 66.285,wordt overgeboekt
naar het volgende dienstjaar.
Be exploitatieuitkomstën van de Bienst zijn derhalve niet van invloed op de
uitkomsten van de algemene dienst.
Grondbedrijf.
Be raming van het nadelige exploitatieresultaat kan met een bedrag van
806.525,worden verlaagd. Be specificatie hiervan luidt als volgt
lager nadelig saldo bouwterreinen
hoger nadelig saldo cultuurgronden
hoger nadelig saldo recreatiegebieden
lager nadelig saldo tuinbouwcentrum
lager nadelig saldo in erfpacht uitgegeven ter
reinen
Per saldo voordeel
852.280,—
10.305,—
40.205,—
420,—
4.335,
806.525,—
Be verlaging van het nadelig saldo van de bouwterreinen leidt tot een
lagore bijschrijving op de boekwaarde van deze terreinen en is niet van
invloed op de uitkomsten van de algemene dienst. Be exploitatiesaldi
van de cultuurgronden, recreatiegebieden, tuinbouwcentrum en in erfpacht
uitgegeven terreinen komen ten laste c.q. ten bate van de algemene dienst.
Per saldo een nadeel van 45.755,
Woningbedrijf
Het verschil van 32.795,heeft betrekking op verspreide woningen en
woningwetwoningen gebouwd voor 31 december 1945*
Bienst voor Reiniging en Brandweer.
Be meevaller van 321 .355,is als volgt te specificeren;
hoger nadelig saldo brandweer - 49.255,
lager nadelig saldo reinigingsdienst 370.610,
Per saldo meevaller
321 355,—
Het lagere nadelige saldo van de reinigingsdienst houdt verband met lagere
kapitaallasten, met lagere kosten van vuilafvoer, met lagere kosten van
materiaalverbruik ten behoeve van de winterdienst en met moer doorberekende
kosten aan investeringen.
Aangezien het nadelig saldo van de dienst voor rekening van de algemene
dienst komt leidt de verlaging van 321.355,i°i een meevaller voor