Openbare Werken.
Deze dienst heeft noch een voordelig saldo noch een nadelig saldo. De lasten
van de dienst worden doorberekend aan degenen (voornamelijk gemeentelijke
diensten) die van de diensten van openbare werkengebruik maken.
Dienst voor Sport en Recreatie.
De lasten van de dienst moeten 123.605s-- hoger worden geraamd. De raming
van de baten kan echter mot een bedrag van 83.935»worden verhoogd,
zodat er por saldo een verhoging van het nadelig saldo van de dienst is van
39.670,~. Dit bedrag komt voor rekening vari de algemene dienst.
Dienst Sociale Werkvoorziening.
Het nadelig saldo van de dienst moet f 292.150,hoger worden geraamd. Die
is voornamelijk een gevolg van tegenvallende opbrengsten en van moer
verbruik van grondstoffen en materiaal. Bovendien moet de raming van het
aanvullend subsidie van het ministerie van Sociale Zaken in hot nadelig
saldo van de dienst mot 10.730»- worden verlaagd. Per saldo is er dus
sprake van een tegenvaller van 302.880,die voor rekening van de
algemene dienst komt.
Sociale Dienst.
De uitkering aan de dienst kan worden verlaagd met een bedrag van
f 579.570,
De specificatie van de. verlaging is als volgt;
verlaging kosten algemeen beheer f 430.40p,
verlaging netto-uitgaven voor bijstand f 173*770,
verhoging netto-uitgaven voor beeldende kunste
naars 26.605,
Blijft 579*570,—
De verlaging van de uitgaven voor algemeen beheer houdt voornamelijk ver
band met wel geraamde maar niet bestede kapitaallasten voor do nieuwbouw
ten behoeve van de Dienst. De verlaging van de uitkering betekont een
meevaller voor de algemene dienst.
Enorgiob odri jven
De meevaller van 284-950,is als volgt te specificeren;
hoger batig saldo electïiciteitsbedrijf minus storting
in egalisatiefonds winstuitkering electriciteits-
bedrijf f 122.755»
hoger batig saldo gasbedrijf minus storting in
egalisatiefonds winstuitkering gasbedrijf 162.195»
Totaal 284.950,—
Gemeentebegroting
Algemeen beheer
De meevaller van 223.305»is al0 "volgt te specificeren;
lagere kapitaallasten f 260.500,
lagere personeelslasten 3" 145*910»
hogere kosten van adviezen - f 197.270,
hogere "verrekende administratiekosten f 96.805»
lagere opbrengst secretarieleges - f 13.240,
hogere kosten van verificatie, verlichting en
verwarming» alsmede van porto- en telefoonkosten - 47*785»
diverse tegenvallers minus diverse meevallers - 21.615»
Per saldo meevaller
223.305,—
- 3
De lagere kapitaallasten houden voornamelijk verband met de doorwerking van
de extra afschrijving op investeringen in 1970 van 220.000»
De hogere kosten adviezen hebben voor 56.570,betrekking op hogere
kosten van adviezen van derden en voor 140.700betrekking, op-hogere
advieskosten van de Dienst der Openbare Werken en het Grondbedrijf.
De hogere vergoedingen voor administratiekosten onderwijs hebben voor
namelijk betrekking op het voortgezet onderwijs.
Openbare veiligheid
De meevaller is als volgt te specificeren;
per saldo lager tekort op het onderdeel politie
lagere kapitaallasten als gevolg van doorwerking van
de extra afschrijving op investeringen in 1970
hogere netto-kosten van exploitatie van het woonwagen
kamp
diversen
f 66.550,
437.000,—
-
f
14.400,
1.960,
Per saldo meevaller
491.110,—
Volksgezondheid
De meevaller van 15-925»heeft voornamelijk betrekking op de lagere
uitgaven voor de kinderuitzending en toiletinrichtingen.
Volkshuisvesting
De tegenvaller van 316.725»is als volgt te specificeren;
hogere netto-kosten voor bestemmingsplannen
hogere kosten van landmeetkundige werkzaamheden
hogere kosten van sanering stadswijken
lagere storting in risico-reserve
lagere netto-kosten van het verbeteren van woningen en
woonbuurten en van krotopruiming en doorstroming
hogere leges bouwergunningen
diverse verhogingen ninus diverse verlagingen
Per saldo tegenvaller
-
479.495,—
-
57.480,—
-
119.975,—
f
73.650,—
f
126.650,—
132.015,—
f
7.910,—
316.725,—
De hogere kosten van bestemmingsplannen hebben voor 98.610,betrekking
op de stedebouwkundige afdeling van de Dienst der Openbare Werken, voor
247.915»op de door particuliere stedebouwkundigén"verrichte werkzaam
heden, voor 32i970,(bureaukosten, lichtdrukken, advertentiekosten,
structuurnota's) en voor 100.000,voor het niet realiseren van de
bijdrage van het Grondbedrijf in de kosten van het ontwerpen van
best emmingsplannen
Openbare Werken
De meevaller is als volgt te specificeren;
lagere kosten van straten, pleinen, wegen, voetpaden,
riolering en parkeerplaatsen 160.845,-
lagere kosten van onderhoud plantsoenen 147.110,-
lagere kosten van bruggen, havens en vaarten 60.555»-
hogere incidentele ontvangsten voor straten en wegen 51*770,-
lagere opbrengsten van de straat- en rioolbelasting - 41.450,-
lager tekort op exploitatie begraafplaatsen 33.800,-
diversen f 7-490,-
Per saldo meevaller
