MK.? jïii:
- 2 - Bijlage 1 (vervolg)
Toelichting op de verschillen tussen de begroting 1975 en de meerjaren
raming voor 1975.
Algemeen.
De ontwerp-begroting voor het dienstjaar 1975 sluit met een nadelig saldo
van 11.965=000,De meerjarenraming voor dit jaar sluit met een nadelig
saldo van 11.487.000,Er is derhalve een verschil van 478=000,
Vorenstaand overzicht geeft een globale specificatie van dit verschil.
Het valt op, dat de verschillen voor enige functies vrij groot zijn. Deze
verschillen hebben diverse oorzaken. Als algemene oorzaak kan worden genoemd
het tijdsverloop na het moment waarop verschillende onderdelen van de meer
jarenraming werden samengesteld en het moment waarop de ontwerp-begroting
1975 werd geconcipieerd.
Als belangrijkste oorzaken voor de verschillen kunnen worden genoemd;
1de algemene loonstijgingen.
2. de prijsstijgingen.
5= de stijging van de rentevoet.
ad 1. Bij het opstellen van de begroting 1975 is rekening gehouden met re
centere prognoses van het Centraal Planbureau. Hierdoor is het gehan
teerde stijgingspercentage voor de lonen in de begroting 1975 per saldo
iets hoger.
ad 2. Ook het gehanteerde percentage voor de prijsstijging in de begroting
1975 is iets hoger,
ad 3. De rentevoet voor de begroting 1975 is 797 terwijl in de meerjaren
raming nog met hot lagere percentage van 7s3 is gewerkt.
Verder kunnen worden genoemd:
Verschillen in methodiek.
In de meerjarenraming zijn de inkomsten en uitgaven geraamd op de vermoede
lijk te ontvangen en uit te geven bedragen. In de ontwerp-begroting voor
1975 is voor belastingen, rechten en gebruiksvergoedingen uitgegaan van de
thans geldende tarieven.
Voorts past in oen meerjarenraming geen paragraaf, waarop stelposten voor
uitzettingen van het budget in één bedrag worden geraamd. Alle uitzettingen
van het budget zijn in de meerjarenraming op de desbetreffende functies ge
raamd.
In de ontwerp-begroting worden de uitzettingen slechts voor een deel geraamd
op de functionele posten (personeelsuitbreiding) en voor een ander deel op
hoofdstuk XIII, par. 1 (ondermeer stelpost voor kapitaallasten nieuwe werken).