- 3 -
Bijlage 1 (vervolg)
Overige verschillen.
Bij het opstellen van de meerjarenraming is geen rekening gehouden met het
invoeren van de onroerendgoedbelasting en het vervallen van de straat- en
rioolbelasting en de grond- en personele belasting met hun opcenten. Hierdoor
ontstaan op de functie "Verkeer, waterstaat en vervoer" en de functie "Dokking
middelen van algemene aard" belangrijke verschillen.
Thans volgt een globale specificatie van de verschillen per functie:
Algemeen beheer.
Het verschil van 188.000,houdt in belangrijke mate verband met het feit,
dat in de meerjarenraming rekening is gehouden met een geringere loonstij
ging. Daar staat tegenover dat in de meerjarenraming een enigszins hogere
personeelsbezetting geraamd is dan in de begroting 1975 bet geval is.
Een nieuwe activiteit, die wel in de begroting 1975 doch niet in de meerja
renraming is verwerkt, is het deelnemen in de gemeenschappelijke regeling
"Regio Leeuwarden"
Openbare Veiligheid.
Belangrijkste verschillen:
Omschrijving Begroting 1975 Meerjarenraming Verschil
Politie 639.000,— 617.000,— 22.000,— N
Verkoersvoorzieningen 310.000,3O8.OOO,— 2.000,Ï'T
Brandweer 2.341.000,-- 2.896.000,-- 555.000,-- B
Brandweer.
Per saldo zijn de kosten van de brandweer in de begroting 1975 f 555=000,
lager dan in de meerjarenraming. Dit wordt veroorzaakt doordat in de begro
ting rekening is gehouden met een geringere persooneelshezetting, terwijl
de kapitaaliasten belangrijk lager zijn, omdat in de meerjarenraming reke
ning is gehouden met de bouw van een nieuwe brandweerkazerne.
Volksgezondheid.
Het verschil van 263=000,is voor een groot deel toe te schrijven aan
het onderdeel vuilnisdienstIn de begroting voor 1975 is voor dit onderdeel
een bedrag geraamd van 1.382.000,--. In de meerjarenraming 1975 is voor
dit onderdeel gerekend op 1.206.000,Een verschil derhalve van 176.000,
Dit verschil komt ongeveer overeen met in de begroting nog te ramen opbrengst
terzake va.n tariefsverhogingen.
