j
f
f
f
f
f
f
f
f
I
M
Ha deze afschrijvingen sluit de dienst thans met een gering
overschot van ruim 41»000,
Het praktisch geheel verdwijnen van het begrotingstekort van
7.337»755?is per onderdeel van de gemeentehuishouding als volgt
te specificeren.
Onderde el' geme ent ehui shouding
Takken van dienst
Markt-, Haven- en Slachthuisbedrijf
Gemeentelijke Gezondheidsdienst
Dienst voor Gezondheidszorg
Grondbedrijf
Moningb e dri j f
Dienst voor Reiniging en Brandweer
Openbare Merken
Dienst voor Sport en Recreatie
Dienst Sociale Werkvoorziening
Sociale Dienst
Electriciteitsbedrijf
Algemene dienst;
Algemeen beheer
Openbare veiligheid
Volksgezondheid
Volkshuisvesting
Openbare Merken
Eigendommen niet voor de publieke dienst bestemd
Onderwijs (hoofdstuk VIII, par. 1a t/m 6 minus
raming post "Onderwijsuitkering uit het gemeente
fonds" op hoofdstuk XI, par. 2)
Cultuur en Recreatie
Sociale zorg en maatschappelijk werk
Economische aangelegenheden
Belastingen (hoofdstuk XI, par. 1
Algemene uitkering uit het gemeentefonds
Kasvoorzieningen
Overige inkomsten en uitgaven
Onvoorziene uitgaven
Correctie oude dienstposten
Meevaller
Tegenvaller (-
- f
- f
J"
f
f
- f
f
J
170.425,-
47.415,*
17.37o!-
12.265,-
324.715,-
144.695!-
150.270,-
1.990,-
2.600,-
725.005,-
157.395,-
29.255,-
278.970,-
44.735,-
154.640,-
470.155,-
158.620,-
5.820,-
336.700,-
54.605,-
3.959.555,—
f
15.010,-
98.635,-
184.410,-
6.660-
f 7.387.755,
Voor een globale toelichting op deze bedragen verwijzen wij U naar
de bij dit voorstel gevoegde bijlage.
Naast de gewone dienst van de gemeentebegroting en de begrotingen
van baten en lasten van de takken van dienst dienen ook de kapitaaldienst
van de gemeentebegroting en die van de bedrijfsbegrotingen te worden
gewijzigd. Evenals bij de gewone dienst zijn ook hierin de ramingen zoveel
mogelijk bij de rekeningscijfers aangepast.
Onder mededeling, dat de Commissie voor de Financiën zich hiermede
kan verenigen, stellen wij U voor de gemeentebegroting en de begrotingen
van de takken van dienst voor het dienstjaar 1973 4e wijzigen overeen
komstig de ter inzage gelegde ontwerp-besluiten.
Burgemeester en Methouders van Leeuwarden,
J.S. Brandsma
Burgemeester.
de Jong
Secretaris.
fc- ?-***%
W W.'
- 3 -
Toelichting behorende bij het voorstel (bijlage no. 47) tot het wijzigen
van de gemeentebegroting en van de begrotingen van de takken van dienst
voor het dienstjaar 1973-
Markt-, Haven- en Slachthuisbedrijf
meevaller
tegenvaller
170.425,—
Het nadelige exploitatiesaldo van de Veemarkt kan 16.600,lager worden
gera-amd. Dit" houdt verband met een lagere lastenraming als gevolg van het
niet geheel besteden van de uitgetrokken bedragen voor onderhoud enz.
De voordelige exploitatieuitkomsten van de overige ma.rkten en de havens
en de kermissen kunnen aanmerkelijk 153.825,hoger worden geraamd.
Voornamelijk houdt dit verband met de hogere inkomsten als gevolg van het
verhurenvan de beurs, toeneming van de opbrengst van havengelden, rechten
voor vaste standplaatsen op markten en pachtsommen kermissen.
Het nadelige exploitatiesaldo van de Veemarkt en de batige saldi van de
markten en de havens enz. worden met de algemene dienst verrekend. De
meevallers in het bedrijf zijn dus ook van invloed op de uitkomst
van de algemene dienst. Het bedrijfsresultaat van het slachthuis is
'f 17.550,nadelig. Er was een nadelig saldo geraamd van 157.210,
Het bedrijfsresultaat is dus 139.660,minder ongunstig dan aanvankelij::
was geraamd. Dit minder ongunstige bedrijfsresultaat houdt verband met een
hogere opbrengst wegens slachthuisrechten en diensten a.an derden.
Het is gebruikelijk de voor- en nadelige saldi van het slachthuis toe
te voegen resp. te onttrekken aan het fonds voor groot onderhoud
en winstegalisatie.
Gemeentelijke Gezondheidsdienst
47.415,—
Het lagere nadelige saldo van de dienst houdt gedeeltelijk verband met
de wel geraamde, maar in 1973 niet bestede kapitaallasten ten behoeve
van de nieuwe huisvesting van de dienst en gedeeltelijk met lagere
personeelslasten dan geraamd. De totale kapitaallasten zijn, inclusief
de aan de schooladviesdienst toegerekende lasten, 462.255,lager dan
geraamd. Bovendien was in de algemene dienst nog een bedrag van 50.000,
gereserveerd voor exploitatielasten bij het in gebruik nemen van de
nieuwbouw. Ook deze post behoeft niet te worden besteed. Naar onze mening
dient de meevaller in de huisvestingskosten tot een bedrage van
510.000,te worden aangewend voor extra afschrijving op de nieuwbouw-
kosten. In de wijziging van de gemeentebegroting is met deze extra afschrij
ving rekening gehouden. Per saldo heeft dit tot gevolg, dat het nadelige
saldo van de g.g.d. met 6.740,dat van de schoolartsendienst met
40.675,en de huisvestingskosten van de schooladviesdienst met
44.035,kunnen worden verlaagd.
Dienst voor Gezondheidszorg
f
De exploitatietekorten van het ziekenhuis en het verpleeghuis van in
totaal 1.169.075,kunnen als aanloopverliezen worden geactiveerd.
De exploitatieuitkom-sten van de Dienst zijn derhalve niet van invloed
op de uitkomsten van de algemene dienst.
FÖfS
