f 177 635,—
Grondbedrijf 1.7.370,
De raming van het nadelige exploitatieresultaat kan met een bedrag
van 538.720,worden verlaagd. De specificatie hiervan luidt als
volgt
lager nadelig saldo bouwterreinen 521=350,-
lager nadelig saldo cultuurgronden 14.425,-
'lager nadelig saldo recreatiegebieden 6.415»-
hoger nadelig saldo tuinbouwcentrum - 530»-
hoger nadelig saldo in erfpacht uitgegeven terrein - 2.940»-
Per saldo 538.720,
De verlaging van het nadelige saldo van de bouwterreinen leidt tot
een lagere bijschrijving op de boekwaarde van deze terreinen en is niet
van invloed op de uitkomsten van de algemene dienst. De oxploitatiesaldi
van de cultuurgronden, de recreatiegebieden, het tuinbouwcentrum en de
in erfpacht uitgegeven terreinen komen ten laste c.q. ten bate van de
algemene dienst.
Per saldo een voordeel van 17=370,
Woningbedrijf - 12.265,
Het verschil van 12.265,heeft betrekking op de exploitatiesaldi
van verspreide woningen, woningwetwoningen gebouwd voor 31 december
1945» winkels en autoboxen.
Dienst voor Reiniging en Brandweer 324.715»
De meevallèr van 324=715,is als volgt tespecificpr'en;
Brandweer;
hoger nadelig saldo volgens eindwijziging
van de dienst - 3.760,--
afvoeren op de gemeentebegroting geraamde
stelpost voor kapitaallasten voorbereid.ings-
kosten brandweerkazerne 15.440,
Per saldo voordeel 11.680,
Lager nadelig saldo reinigingsdienst 313=035,
Totaal voordeel 324=715»
Het la.gere nadelige saldo van de reinigingsdienst houdt voornamelijk
verband met lagere personeelslasten, met lagere kapitaallasten,met
lagere kosten van vuilafvoer en met meer doorberekende kosten aan
investeringen.
Openbare Werken
Deze dienst heeft geen voordelig of nadelig saldo.
De lasten van de dienst worden doorberekend aan degenen (voornamelijk
gemeentelijke diensten), die van de diensten van openbare werken
gebruik maken.
Dienst voor Snort en Hecreatie
144.695,—
De begrotingswijziging van de Dienst sluit met een voordelig saldo
van 177.635,..De specificatie van dit bedrag luidt als volgt;
lager nadelig saldo sportvelden J 119.195»-
lager nadelig saldo atletiekbaan 27 405»-
hoger nadelig saldo tennisbanen - f 355»-
lager nadelig saldo openluchtbaden f 149=850»-
hoger nadelig saldo overdekt zwembad - 18.955»-
hoger nadelig saldo recreatiegebieden - 197=430»-
lager nadelig saldo Prieslandhal 10.480,-
lager nadelig saldo sporthallen f 12.295»-
lager nadelig saldo kampeerterrein 75-150-
Wij merken nog op, dat door de Dienst voorbereidingskosten zijn genaakt
tot een bedrag van 32.940,voor het uitbreiden van het kampeerterrein.
Deze uitbreiding gaat niet door. Wij menen dan ook, dat deze voorbereidings
kosten in één keer moeten worden afgeschreven.
Uiteindelijk wordt met inbegrip van deze extra afschrijving het nadelig
saldo van dit onderdeel van de gemeentehuishouding 32.940,hoger
en wordt het voordeel even veel kleiner. In de wijziging van de
gemeentebegroting is met deze extra afschrijving rekening gehouden.
Dienst Sociale Werkvoorziening 1-50.270,
Het nadelig saldo van de dienst kan 197=420,lager geraamd worden.
De raming van het aanvullend subsidie van het ministerie van Sociale
Zaken kan ook niet op hetzelfde bedrag gehandhaafd blijven. Dit moet
met 47=150»worden verlaagd. Per saldo dus een meevaller van
150.270,
Gemeentelijke Sociale Dienst f 1=990,
Volgens de eindwijziging van de begroting van de gemeentelijke Sociale
Dienst wordt het nadelig saldo met 466.990»verlaagd.
Dit verschil is als volgt te specificeren;
Lagere apparaatskosten f 513=760,
Hogere netto-kosten van bijstand f 54=695»
Lagers netto-kosten voor beeldende kunstenaars 7 925»
Blijft per saldo verlaging f 486.990,
Het verschil in de apparaatskosten is mede een gevolg van het feit,
dat de voor denieuwbouw geraamde kapitaallasten slechts tot een gering
bedrag behoefden te worden besteed.
Wij zijn van oordeel, dat het verschil tussen geraamde en bestede
kapitaallasten van 440.000,dient te worden gebruikt voor extra
afschrijving op de nieuwbouwkosten. Bovendien is in de gemeentebegroting
nog een bedrag van 25.000,geraamd voor extra exploitatielasten
voortvloeiende uit de nieuwbouw. Ook deze ruimte dient naar onze mening
te worden benut voor extra afschrijving op de nieuwbouwkosten. In
de wijziging van de gemeentebegroting is met deze extra afschrijving
rekening gehouden. In totaal wordt het nadelig saldo op de dienst
daardoor 465,000,minder verlaagd.
Per saldo is de verlaging 1.990»
