f
f
268.05p_,--
f_
f 258.050
f
24.000;,—
90.000,—
- j> -
3I8.OOO,—
71.000,—
20.000,—
20.000,—
8.000,—
j
J J 0
j
n
45*000,
177.000,—
30000
45.OOO,—
162.000,—
Van het verbeterende exploitatieresultaat dient 14.465,aan de
reserves te worden toegevoegd. Ilitsdien leidt een bedrag van 11.535,
tot verbetering van de financiële positie van de gemeente.
Dienst voor Reiniging en I3randweer
Lasten
Verlaging personeelslasten
Verlaging kapit cLQ/l lels ten
Verlaging leveringen en diensten door derden
Verlaging materiaalverbruik
Bijdrage brandweerhulpverlening
Per saldo verlaging lasten
Baten;
Verlaging privaattonnenrecht
De uitkering van de gemeente aan de dienst k
verlaagd
?.n mor
250_.050^--
als volgt
219.000,—
H
15*470,
4_ TT
30.000,—
12.000,—
IT
12.420,—
_dP_.000,--
worden
Dienst Stadsontwikkeling (Grondbedrijf)
In. verband met de bijschrijving van het nadelig exploitatie
saldo van de zathe en landen "'t Vierhuis" op de boekwaarde van de
grond.en kan de uitkering van de gemeente aan de Dienst Stadsontwik
keling (afdeling Grondbedrijf) met 47*460,worden verlaagd.
Binnenkort zullen wij U een voorstel doen toekomen om de begro
ting van de Dienst Stadsontwikkeling (afdeling Openbare Verken enz.)
in verband met de totstandkoming van het beleidsplan te wijzigen.
De financiële consequenties hiervan zijn al geraamd in de begrotingen
van de andere takken van dienst en in de gemeente-begroting voor 175
Dienst voor Snort en Recreatie
De specificatie van het bedrag van 404*000,
j==40J.^0004:
luidt als volgt?
Lasten:
Lagere personeelslasten
Lagere kapitaallasten
Lagere bureaukosten, algemene kosten en water
en energieverbruik
Lagere kosten dienstbenodigdheden, verrichte
diensten door derden
Lagere reservering t.b.v. groot onderhoud
Hogere te -betaler belastingen
Hogere te betalen huur voor Prieslandhal
Totaal
j- n
63.000,
28.000,—
190.000,—
35.000,—
1000
25.000,
514.000,—
Baten;
Diverse tariefsverhogingen
De uitkering, van de gemeente aan de dienst loan met 404.000,
worden verlaagd.
Gemeentelijke Sociale Dienst 4-29^000^
De specificatie van het bedrag van f 429*000,is als volgt;
Lagere salarislasten en overige personeelslasten
Lagere huisvestingskosten, onder meer in verband
met.extra afschrijving in 1973
Lagere bureaukosten
Lagere diverse beheerskosten
Totale lastenverlaging j£__4£2^000|
De uitkering van do gemeente aan de dienst kan met dit bedrag "orden
verlaagd
Dienst Sociale Werkvoorziening - 2760Cg
De specificatie van het bedrag van f 27.680,is als volgt:
Lasten;
37000
04. 000,—
Lagere personeelslasten
Hogere Kapitaallasten
Lagere leveringen en diensten door derden
Per saldo een lasten verhoging van
000 5
Daten;
Opheffing onderhoudsfonds
Lagere opbrengsten uit dienstverlening door
het achterwege laten van verrekeningen voor
buitenobjecten, die een additioneel karakter dragen
28.600,—
- 128.000,—
S3.4OO,
Per saldo een verlaging van baten van
De uitkering van de gemeente aan de dienst wegens nadelig saldo dient
met een bedrag van 39*000,99*400,158.400,te worden
verhoogd. In dit nadelig saldo kan een verhoging van de algemene uit
kering uit het gemeentefonds, onderdeel sociale zorg, worden geraamd
van 110.720,
Per saldo moet ten laste van de algemene middelen een bedrag van
138.400,IIO.720,— 27.680,— worden gedekt.
Electriciteitsbedrijff_>0_.0G0, -•
De specificatie van het bedrag van 90.000,is als volgt:
Lasten
Lagere lasten stroominkoop
Lagere lasten stroomaflevering
Lagere lasten openbare verlichting
Totaal van de lastenverlaging
2 5 2_. 000_, - -
Baten;
Verlaging stroomopbrengst
Verlaging uitkering gemeente voor kosten
openbare verlichting
Bijdrage van de kapitaaldienst
Totaal van de batenverlaging
30000
nnn
I V/ 5
37 noo