f
f
f
J
f
f
- 4 -
Dienst voor Reiniging en Brandweer --ƒ 445. 370,
Hot nadelig saldo- van de dienst is 445.570,lager dan
werd geraamd.
Het bedrag van 445* 370,-r- kan als volgt worden gespecificeerd:
Lasten.
De lasten kunnen 421.000,lager xrorden geraamd. Voor een gedeelte
houden deze lagere lasten verband met een kleinere personeelsbezetting
van de dienst dan werd geraamd en met minder overuren dan werd geraamd.
Voorts zijn de kapitaallasten 227.000,lagor dan werd geraamd.
Dit houdt voornamelijk verband met een lagere gemiddelde kapitaalschuld
in 1974 dan'geraamd en met het in gebruik nomen van de vuilverbrandings
installatie per februari 1974* In do primitieve begroting was gerekend
op een exploitatierente over een vol jaar, terwijl dit maar 11 maanden
is geworden. Ook de- post afschrijvingen kan worden verlaagd in verband
met in gebruik nemen van diverse nieuwe activa op latere data dan
1 januari 1974» Tenslotte is er nog een meevaller in de post leveringen
en diensten. Deze heeft betrekking op de sector winterdienst
Baten.
De baten kunnen ongeveer 24.000,hoger \rordon geraamd. De opbrengst
van het brengen van afval en bergen van puin en stobben moet 145.GOO,— kg
geraamd worden. Hiertegenover staan hogere baten uit anderen hoofde
tot oen bedrag van 169.000*waarvan betrekking heeft' op:
In eigen beheer uitgevoerde werken 55.000,
Meer opbrengst vuilverbrandingsinstallatie 65.000,
Huisvuilrechten f 50.000,
Diversen 21.000,
Do wijziging van de dienstbegroting geeft een verlaging van hot
nadelig saldo aan met 680.570,
In de gemeentebegroting was echter al rekening gehouden met een verlaging
van het nadelig saldo met 255*000,als gevolg van een tariefsverhoging.
Mitsdien bedraagt de financiële meevaller voor do algemene dienst
f 445*370,
Dienst voor Sport en Recreatie 54.710,
De raming van de nadelige exploitatiesaldi van de dienst
kunnen met een bedrag van in totaal 54*710,worden verlaagd.
Dit bedrag ka,n als volgt worden, gespecificeerd:
lagor nadelig
saldo
sportvelden
105.885,—
lager nadelig
sal do
atletiekbaan
21.925,—
lager nadelig
saldo.
tennisbanen
255,—
lager nadelig
saldo
openluchtbaden
41*815,—
lager nadelig
s al do
Erieslandhal
40.140,
hoger nadelig
saldo
overdekt zwembad
10.990,—
hoger nadelig
saldo
recreatiegebieden
47.115,—
hoger -nadelig
saldo
sporthallen
18.530,—
hoger nadelig
saldo
kampeerterrein
-
8.675,—
124.710,—
af: reeds geraamde diverse tariefsverhogingen
70.000,—
f 54.710,—
cafcLjr
- 5 -
Hoewel hot bedrijfsresultaat ongunstig is beïnvloed door een stijging
van de kapitaallasten met een bedrag van ongeveer 111.000,is
de verbetering van het eindresultaat met 54*710,voornamelijk
bereikt door een hogere huuropbrengst van de sportaccommodaties
50.000,een hogere opbrengst aan bad- en lesgelden 20.000,
en kampgelden 50.000,terwijl op de posten diensten en leveringen
door derden c.a. ongeveer 66.000,minder is uitgegeven.
Dienst Sociale Werkvoorziening 254.645»
De lasten van de dienst zijn ongeveer 535*000,hoger dan was
geraamd. Hiervan heeft 418.500,betrekking op personeelslasten
en 116.500,per saldo op andere lasten (kapitaallasten moer
153*500,en overige lasten por saldo 17*000,minder).
De baten van do dienst zijn 685.000,hoger dan geraamd.
Hiervan heeft 355*000,betrekking op opbrengsten uit leveringen
en dienstverlening, 514*000,op normaal subsidie van het Rijk
en 16.000,op diverse baten.
Het nadelige saldo van de dienst ondergaat oen verlaging van
685.000,535.000,— 150.000,
In het nadelig saldo van de dienst kan oen aanvullend subsidie van
het Rijk worden geraamd van 815.000,
Er was reeds een bedrag geraamd van 728.000,mitsdien kan een
hogere bijdrage worden geraamd van 85.000,In totaal kan het
ten laste van de algemene dienst komende bedrag voor de Dienst
Sociale Werkvoorziening met rond 255*000,worden verlaagd.
Gemeentelijke Sociale Dienst 558.130,
Apparaatskosten.
De apparaatskosten van de dienst zijn 422.080,lager dan geraamd.
Dit houdt verband mot het feit, dat de in de begroting van do dienst
geraamde kapitaallasten van de nieuwbouw aan Het Vliet slechts voor
oen goring gedeelte besteed behoefden te worden. Bij wijziging 101
van de gemeentebegroting voor het dienstjaar 1974 is de uitkering aan
de Gemeentelijke Sociale Dienst wegens apparaatskosten reeds met
f 53.475»verminderd, mitsdien is er nog sprake van een financieel
voordeel va,n 568.605,
Bijstand.
De hiervoor uitgegeven bedragen bedroegen 4*815*265,meer dan
geraamd. Hierin konden hogere bijdragen van het Rijk en van derden
worden geraamd tot een bedrag van 4*350*370,
Per saldo blijft derhalve een bedrag van464*895»voor rekening
van de gemeente. Bij wijziging no. 101 van de gemeentebegroting
voor het dienstjaar 1974 is reeds dekking aangewezen tot een bedrag
van 458.OOO,
Mitsdien moet nog worden geraamd een bedrag van 26.895»
Beeldende kunstenaars.
De hiervoor uitgegeven bedragen en ontvangen inkomsten bedroegen resp.
64.115,en f 47*695»minder dan geraamd.
Per saldo betekent dit een meevaller van 16.420,
Por saldo vloeit uit de definitieve cijfers van de dienst een
financieel voordeel voort van 558.130»
