t^=lLH2é==
Het "betreft hier de volgende zaken:
1 personeelsuitbreiding
a. administratieve kracht 34.880,
b. assistent-opzichter buitenprojecten 43-350,
c. seizoenkracht sporthallen 21.465,
d. seizoenkracht beplantingen 18.675,
totaal 118.370,—
e. i.v.m. aanstelling assistent-opzichter
kan de aanstelling van een reeds in de
dienstbegroting 1977 opgenomen terrein-
meester worden uitgesteld tot 1978 41.650,
Aangezien tot aanstelling van bovengenoemde krachten overgegaan dient
te worden stellen wij U voor ter zake een krediet van 76.720,be
schikbaar te stellen.
2exploitatielasten voortvloeiende uit investeringen:
a. in 1976 werd besloten tot de bouw van een was-en kleedakkommodatie
op het sportveldencomplex Aldlan. De exploitatielasten van dit ge
bouw zijn nog niet in de dienstbegroting 1977 opgenomen. Wij stel
len IJ voor ten behoeve van de exploitatie een krediet van
8.000,beschikbaar te stellen;
b. bij afzonderlijke begrotingswijzigingen zijn reeds de kapitaal-
lasten geraamd voortvloeiende uit de aanleg van sportvelden in de
zuidelijke fase van het sportveldencomplex Kal verdijk je.
Wij verwachten, dat de eerste twee fasen van dit complex bij de
aanvang van het seizoen 1977/1978 zij het in beperkte mate, ge-
bruiksgereed zullen zijn en stellen U derhalve voor ten behoeve
van de exploitatie een krediet van 6.5OO,beschikbaar te stel
len;
c. bij afzonderlijke begrotingswijzigingen zijn eveneens de kapitaal-
lasten geraamd welke voortvloeien uit de gefaseerde aanleg van
deelplan F, zuidoever Grote Wielen, van de Groene Ster.
De exploitatielasten welke voortvloeien uit de reeds afgeronde
fasen worden begroot op 46.85O,Wij stellen U voor een krediet
van 46.850,beschikbaar te stellen.
3opbrengsten uit exploitatie.
Door het gereedkomen van een was- en kleedakkommodatie op het sport
veldencomplex Aldlan is het mogelijk dit complex voor sportgebruik
open te stellen.
Naast exploitatielasten welke onder 2, sub b. zijn genoemd dienen ook
de opbrengsten te worden geraamd. Deze opbrengsten worden begroot op
2.000,
Met bovenvermelde voorstellen zijn netto-lasten gemoeid tot een be
drag van 136.070,Deze netto-lasten kunnen worden gedekt ten
laste van de op de post "Nog functioneel toe te rekenen uitgaven",
(volgnr. 640), voor deze zaken geraamde ruimte.
4. Bouw van een sporthal in het bestemmingsplan "Kalverdijkje"
Met verwijzing naar ons in bijlage nr 209 opgenomen voorstel,
wordt voor de bouw van een sporthal in het bestemmingsplan "Kalver-
dijkje" een totaal krediet geraamd van 3*559*000»
In de stichtingskosten kan een werkgelegenheidssubsidie worden
geraamd van 1.936.500,zodat de netto voor rekening van de ge
meente blijvende kosten 1.602.500,zullen bedragen.
De netto voor rekening van de gemeente blijvende kosten van
1.602.500,worden tot een bedrag van 408.500,-- gedekt ten
laste van de in 1976 geraamde, maar niet te besteden kapitaallasten.
De uit het daarna resterende bedrag van de netto investering
van 1.194*000,voortvloeiende kapitaallasten worden geraamd op
146.000,gespecificeerd als volgt:
afschrijving naar diverse percentages 38.540,
rente 9% van 1.194*000,107.460,
£==i|ii000^--
Voor dekking van de kapitaallasten van totaal 146.000,is
tot een bedrag van 110.000,ruimte aanwezig binnen het op de post
"Nog functioneel toe te rekenen uitgaven" (volgnr. 640 beschikbare
krediet voor kapitaallasten van investeringen ten behoeve van sport-
akkommodaties
Voor dekking van de resterende kapitaallasten van 36.000,
(f 146.000,minus 110.000,is op de begroting van de dienst
ruimte aanwezig binnen de geraamde - maar niet te besteden - post
voor kapitaallasten van het overdekt zwembad.
Gemeentebegroting.
1Sanering onderhoudsfonds Woningbedrijf.
In verband met ons in bijlage no. 196 opgenomen voorstel wordt
een krediet van 500*000»geraamd voor het verlenen van een één
malige bijdrage aan het Woningbedrijf ter sanering van het onderhouds
fonds van het complex 239 woningen Tijnjedijk c.a.
De kosten van 500.000,kunnen worden gedekt door tot het
zelfde bedrag te beschikken over een gedeelte van de algemene risico
reserve
(zie ook punt 3* onder Woningbedrijf).
2Aanbrengen van een brandtrap bi.i de Prins Willem van Oranjeschool
(bijzondere school voor gewoon lager onderwijs).
In zijn vergadering van 20 april 1976 heeft de gemeenteraad be
sloten aan het bestuur van de Vereniging tot stichting en instand
houding van scholen met de bijbel te Leeuwarden-Huizum medewerking te
verlenen voor het treffen van door de Commandant van de Brandweer
noodzakelijk geachte brandpreventievoorzieningen - in casu een
brandtrap - bij de Prins Willem van Oranjeschool.
Met deze investering is een bedrag gemoeid van 12.000,met
welk bedrag de inspecteur van het lager onderwijs zich kan verenigen.
Wij stellen voor ter zake een krediet van 12.000,beschik
baar te stellen.
De uit de investering voortvloeiende kapitaallasten worden ge
raamd op 2.280,gespecificeerd als volgt:
afschrijving 10% van 12.000,is 1.200,
rente 9% van 12.000,is 1.080,
212801-~
Voor dekking van de kapitaallasten van 2.280,is ruimte be
schikbaar binnen het op de post "Nog functioneel toe te rekenen uit
gaven" (volgnr. 64O beschikbare krediet voor kapitaallasten van
onderwij sinvesteringen.
3Aanschaffing leermiddelen en meubilair ten behoeve van de Albertine
Agnesschool (bijzondere school voor gewoon lager onderwijsTi
In zijn vergadering van 20 december 1976 heeft de gemeenteraad
besloten aan het bestuur van de vereniging voor Protestants Christelijk
Basisonderwijs te Leeuwarden medewerking te verlenen voor de aan
schaffing van leermiddelen en meubilair ten behoeve van de Albertine
Agnesschool
De kosten van één en ander worden geraamd op 16.730,met
welk bedrag de inspecteur van het lager onderwijs zich kan verenigen.
- 2 -
- 5 -