- 2 -
Markt-, Haven- en Slachthuisbedrijf B 114-510,-
Het voordelig saldo van het bedrijf kan 329-035»hoger
worden geraamd.
De specificatie van het bedrag van 329-035»is als volgt:
Hogere baten: 146.260,
Onder de hogere baten zijn begrepen hogere slachtrechten
en veemarktrechten en lagere beursrechten en havengelden
tot een bedrag van 181.105,Verder is de opbrengst
van bezittingen 34.850,lager dan geraamd. Tenslotte
zijn er nog diverse mutaties in de baten tot een bedrag
van per saldö 5»
Lagere lasten: 182.775»
De lasten zijn per saldo 182.775»lager dan geraamd.
Voor een deel houdt dit verband met lagere kapitaallasten
tot een bedrag van 137-235»en diensten en leveringen
door derden tot een bedrag van 105-295»Wegens
personeelslasten, materiaalverbruik, belastingen en
reservering en fondsvorming moet 59-755»meer geraamd
worden.
Totaal voordeel 329-035»
Van het voordeel van 329.O35,kan 214-525»worden toegerekend aan
de exploitatie van het slachthuis. Dit bedrag wordt aan de reserves van het
bedrijf toegevoegd. Van het resterende bedrag van 114-510,heeft
43-670,betrekking op een gunstiger exploitatie van markten en havens
en 70.840,op een minder ongunstige exploitatie van de veemarkt. De
laatstgenoemde bedragen worden met de algemene dienst verrekend.
Gemeentelijke Gezondheidsdienst N 94-520,
De raming van het nadelig saldo van de dienst dient met 94.520,te worden
verhoogd, gespecificeerd als volgt:
Lagere lasten: 103-120,
Personeelslasten: B 121.860,
De verlaging is hoofdzakelijk veroorzaakt
door het wegvallen in 1975 van de bedrijfs
gezondheidszorg en tijdelijke vakatures bij
de jeugdgezondheidszorg
Kapitaallasten: N 15-955»
De verhoging houdt verband met het
optrekken van de vaste rente voor het
gebouw van 7 3/4% naar 8 1/8%.
Overige lasten N 2.785»
Blijft per saldo voordeel 103-120,
Lagere baten: N 197-640,
De verlaging is voornamelijk veroorzaakt door het
nog niet ingaan van de huur van de bedrijfsgezond
heidsdienst en door het wegvallen van de personeels
kosten van de bedrijfsgezondheidszorg
Blijft per saldo nadeel 94-520,
Tan het bedrag van 94-500»komt ten laste van de:
Algemene gezondheidszorg N 125-025,
Bedrijfsgezondheidszorg N 41-830,
Jeugdgezondheidszorg B 72.335»
Blijft per saldo nadeel 94-520,-
Dienst voor "Gezondheidszorg
De exploitatie van de dienst kan als volgt worden gespecificeerd:
voordelig saldo ziekenhuis B 786.335,
voordelig saldo verzorgingstehuis B 428.030,
nadelig saldo verpleegtehuis N 22.185,
B ƒ1 192.180,—
De batige saldi van het verzorgingstehuis en het ziekenhuis en het
nadelig saldo van het verpleegtehuis worden naar het volgende dienstjaar
overgeboekt met de bedoeling deze saldi bij de tariefstelling voor dat
dienstjaar in aanmerking te nemen.
Hierdoor zullen de tarieven voor het volgende dienstjaar in gunstige -
respectievelijk in ongunstige zin worden beïnvloed.
Door overboeking van de exploitatiesaldi van de dienst, worden de ui
komsten van de algemene dienst niet beïnvloed.
Woningbedrijf N 33-175»
Het verschil van 33-175»heeft betrekking op de exploitatiesaldi
van verspreide woningen, winkels, autoboxen, woningen gebouwd vóór
31 december 1945 en premiewoningen.
Dienst Stadsontwikkeling, afdeling Grondbedrijf B 35-715»
De raming van het nadelige exploitatieresultaat kan
met een bedrag van 1.284-140,worden verlaagd. De
specificatie luidt als volgt:
lager nadelig saldo bouwterreinen
hoger nadelig saldo cultuurgronden
hoger nadelig saldo tuinbouwcentrum
hoger nadelig saldo in erfpacht uitgegeven terreinen
lager nadelig saldo recreatiegebieden
hoger nadelig saldo diverse gronden
B 735-760,—
N 2.930»
N 1.880,—
N 2.825,—
B 60.800,—
N 17.450,—
B 771-475,"
