- 4 -
De verlaging van het nadelig saldo van de bouwterreinen leidt
tot een lagere bijschrijving op de boekwaarde van deze terreinen
en is niet van invloed op de uitkomsten van de algemene dienst.
De exploitatiesaldi van de cultuurgronden, de recreatiegebieden,
het tuinbouwcentrum, de diverse gronden en de in erfpacht uitge
geven terreinen komen ten laste c.q. ten bate van de algemene dienst.
Per saldo een voordeel van 35175»
Dienst Stadsontwikkeling, overige afdelingen
Deze dienst heeft geen voordelig of nadelig saldo.
De lasten van de dienst worden doorberekend aan degenen
(voornamelijk gemeentelijke diensten), die van de dienst
verlening gebruik maken.
Dienst voor Reiniging en Brandweer B 444*460,
Het nadelig exploitatie saldo van de dienst kan 444.460,
lager worden geraamd.
De specificatie van dit bedrag luidt als volgt:
Lagere lasten: 1.385«415»
Verlaging personeelslasten B 122.340»
in verband met de overgang van de
exploitatie van de afvalwaterzuiverings
installatie naar de Provincie 383.810,
en verhoging wegens te laag geraamd
loonstijgingspercentage voor 1975
261.470,
Verlaging kapitaallasten B 544*420,
Dit houdt onder meer verband met het
afvoeren van de geraamde kapitaallasten
voor de nieuwe brandweerkazerne, die in
1975 niet behoefden te worden besteed.
Verlaging van de leveringen en
diensten door derden
Deze verlaging kan ook in hoofdzaak
worden toegekend aan de overgang van
de exploitatie van de afvalwater
zuiveringsinstallatie naar de
provincie
Materiaalverbruik en overige lasten
B 594-995,
B 123.66O,—
B ƒ1385.415,—
N 940.955,—
Per saldo voordeel B 444*460,
Lagere baten:
De verlaging van de baten houdt voornamelijk
verband met de overgang van de exploitatie van
de afvalwaterzuiveringsinstallatie naar de
Provincie
- 5 -
Het saldo kan als volgt over de onderdelen van de dienst worden verdeeld:
brandweer
reiniging
ontsmetting
straatveegdienst en winterdienst
schoonmaken rioleringen
Totaal
l van
de dienst
B
282.705,—
B
46.845,—
N
2. 580,—
B
21.020,
B
96.470,—
444.460,—
De verlaging van de nadelige saldi houdt voornamelijk verband met
lagere kapitaallasten.
Het bedrag van 444*460,wordt met de algemene dienst verrekend.
Dienst voor Sport en Recreatie N 231465
Het nadelig 'exploitatiesaldo van de dienst dient 231465hoger
te worden geraamd.
De specificatie van dit bedrag luidt als volgt:
Hogere lasten 292,805,-
Personeelslasten 39.195,
Hogere loonstijgingen dan geraamd
Kapitaallasten 99.215,
Houdt verband met voorfinanciering van
rijkssubsidies in investeringen
Diensten en leveringen door derden 103.370,
Houdt verband met hogere kosten wegens
gas-, water- en electriciteitsverbruik
Belastingen 51.025,
Houdt verband met raming belasting
onroerend goed
292.805,—
Hogere baten 61.340,-
Huren, gebruiksvergoedingen, bad en lesgelden 65.585,
Diverse verlagingen minus diverse verhogingen 4.245,
61.340,—
Per saldo nadeel 231465
De verhoging dient te worden toegerekend aan:
recreatiegebieden (verlaging) - 22.050,
sportaccommodaties 253.515,
Blijft 231.465,—
Het bedrag van 231.465,— wordt met de algemene dienst verrekend.
