N 183.645,-
Electriciteitsbedrijf B 26.355,
- 6 -
Dienst Sociale Werkvoorziening N 127.915»
De lasten van de dienst zijn ongeveer 1.556.280,hoger dan was geraamd.
Hiervan heeft f 1-331-055»"betrekking op personeelslasten, 199.825,
op diensten en leveringen door derden en materiaal en grondstoffenverbruik.
Een bedrag van 25.400,heeft betrekking op overige lasten.
De baten van de dienst zijn 1.428.365,hoger dan geraamd. Hiervan heeft
157.165,betrekking op opbrengsten uit leveringen en dienstverlening,
1.035.675,op normaal subsidie van het rijk en 182.475,op extra
subsidie van het rijk. Voorts is onder de baten een raming van 44.065,
opgenomen wegens ontvangsten van het werkvoorzieningsschap "Noardergea"
Tenslotte resteren dan nog incidentele baten tot een bedrag van 8.985,
Het ten laste van de algemene dienst komende bedrag wegens nadelig saldo
dient met 1.556.280,- 1.428.365»f 127.915»te worden verhoogd.
Opgemerkt wordt, dat het bedrag van 127.915,voor 80% vergoeding als
kosten van sociale zorg in aanmerking komt.
Gemeentelijke Sociale Dienst N 413.895,
De apparaatskosten van de dienst zijn 215.840,hoger dan geraamd.
De specificatie van dit bedrag is als volgt:
Personeelslasten N 332.500,
De verhoging houdt verband met een hoger
loonstijgingspercentage dan geraamd en
door een groter aantal personeelsleden
in dienst hebben, dan waarvan bij het
samenstellen van het beleidsplan 1975-1978
was uitgegaan.
Huisvestingskosten
De lagere raming houdt verband met het
eerst in de loop van 1975 betrekken
van de nieuwe huisvesting aan het Vliet
Bureaukosten
Diverse beheerskosten
Hogere vergoeding diverse beheerskosten
(W.W.V. werken voor derden)
B 165.035,—
N 34.480,-
N 48.300,-
B 34.405,-
Blijft per saldo nadeel
215.840,—
Bijstand
De hiervoor uitgegeven bedragen bedroegen 3.860.915»meer dan geraamd.
Hierin konden hogere bijdragen van het Rijk en van derden worden geraamd
tot een bedrag van 3.677.090,Per saldo blijft derhalve een bedrag -
van 183645voor rekening van de gemeente. Een globale specificatie
van dit bedrag is als volgt:
Bijstand thuiswonenden B 1.025,1
elders verzorgden N 401.810,
sociaal-medisch B 382.820,
Rijksgroepsregelingen N 169-590,
Maatschappelijk werk B 3*910,
Beeldende kunstenaars
De hiervoor uitgegeven bedragen en ontvangen inkomsten bedroegen resp.
59.635,en 45.225,meer dan geraamd.
Per saldo betekent dit een tegenvaller van 14.410,—Van dit meerdere
bedrag komt 80% of 11.530,voor vergoeding als kosten van sociale
kosten uit het gemeentefonds in aanmerking.
Per saldo vloeit uit de definitieve cijfers van de dienst een financieel
nadeel voort van 413*895»
Het batig saldo wordt thans geraamd op 387*280,dat is 138.830,
minder dan geraamd was.
De verslechtering houdt voornamelijk verband met hogere
lasten. Aan de algemene dienst wordt niet het batig saldo
uitgekeerd, maar een zgn. normwinst. Deze normwinst wordt
geraamd op 780.440,Dit is 26.355,hoger dan was
geraamd. Om de uitkering van de normwinst over 1975
mogelijk te maken dient te worden beschikt over het
egalisatiefonds winstuitkering tot een bedrag van 780.440,-
367.280,(batig saldo) 413*160,
Tot en met de vorige wijziging van de begroting van het
Electriciteitsbedrijf was reeds beschikt over het elgalisatie-
fonds tot een bedrag van 358.185,De geraamde beschikking
over het egalisatiefonds kan derhalve met een bedrag van
358.185,tot 413.160,54*975»worden verhoogd.
