- 22 -
Hoofdstuk XIII, par. 1. Overige inkomsten en uitgaven, B 3»608.025,
Beleggingen. N 3jl£40X—
Op 11 december 1973 is met een derde een overeenkomst aange
gaan, waax'bij een aantal vermogensbestanddelen in de handen
van de gemeente zijn overgegaan. Be inkomsten en uitgaven,
die uit deze vermogensoverdracht voortvloeien moeten nog in
de begroting voor 1975 worden geraamd. De inkomsten kunnen
worden geraamd op 23.265»
De raming van de uitgaven moet 26.505,bedragen.
RentecorrectiesB 204490
In de primitieve begroting zijn correcties geraamd op het
omslagpercentage. Aan uitgaven was een bedrag geraamd van
304.490,en aan inkomsten 100.000, Aangezien het
rente-omslagpercentage definitief is vastgesteld dienen deze
ramingen te worden afgevoerd.
Aan diverse onrendabele sectoren toe te rekenen kosten van
de bedrijfsgezoncLheidszorg. B §5j_000_,_—
In verband met het besluit van de Raad tot toetreding tot de
Stichting Bedrijfsgezondheidszorg Friesland van oktober 1975
is een bedrag van 85.OOO,gereserveerd voor de aan de
diverse onrendabele sectoren van de gemeentehuishouding toe
te rekenen kosten van bedrijfsgezondheidszorg. Aangezien de
bedrijfsgezondheidszorg eerst in 1976 effectief is geworden
kan het bedrag van 85-000,worden afgevoerd.
Stelpost voor loonstijgingen in de onrendabele sectoren van
de gemeentehuishouding wegens te laag geraamde loonstijging
in de primitieve begrotingen.
In de primitieve begrotingen was de loonsom tot een laag
bedrag geraamd. Verondersteld werd dat hiermee een bedrag
van 2.200.000,gemoeid zou zijn. De ramingen van de
diverse loon- en salarisposten zijn inmiddels aangepast aan
de werkelijkheid wat met de noodzakelijke verhogingen ge
paard is gegaan. In verband met deze aanpassingen kan de
reservering hiervoor van 2.200.000,worden afgevoerd.
Stelpost voor te laag geraamde schoonmaakkosten.
Nu de schoonmaakkosten tot de werkelijke bedragen op de
diverse functionele posten zijn opgevoerd kan deze raming
worden afgevoerd.
Nog functioneel toe te rekenen uitgaven.
Op deze post zijn geraamd de reserveringen voor de uitzet
tingen van het budget in de onrendabele sector van de
gemeentehuishouding. Voor een deel is deze reservering om
gezet in een raming op een functionele post. Voor een ander
deel moeten de lasten van de nieuwe activiteiten nog func
tioneel worden geraamd. Voor zoveel de uitgaven wel gedaan
zijn en derhalve bij deze wijziging op de functionele posten
worden opgevoerd (o.a. verhoging vergoeding raadsleden) staan
tegenover de verhoging van de ramingen op de functionele
posten verlagingen van de raming van deze post.
B £_£i2OOjOOOj.—
B 27j_500i=-
B £_1A2§6^3152."
- 23 -
Ook zijn er een aantal uitgaven, waarvoor op deze post de
nodige gelden zijn gereserveerd, maar die nog niet in 1975
behoefden te worden besteed. Gedacht wordt hierbij aan de
bouw van een overdekt zwembad aan het Kalverdijkje. Een
deel van deze gereserveerde lasten dient te worden gebruikt
voor extra afschrijving (zie toelichting hoofdstuk XI,
par. 2.), teneinde de lasten, voortvloeiende uit de hogere
investeringen wegens loon- en prijsstijgingen op te vangen.
Een ander deel komt tot uitdrukkung in het saldo van de
dienst.
In het kader van de eindwijziging dient het totale bedrag
van 1.286.315,4e worden afgevoerd.
Voor een specificatie van het af te voeren bedrag wordt ver
wezen naar de- ter inzage gelegde stukken.
Onvervulde vacaturesN 200x000x-
Bij de raming vap de post voor lonen en salarissen is bij
deze wijziging rekening gehouden met onvervulde vacatures.
De correctiepost op hoofdstuk XIII, par. 1. dient daarom te
vervallen.
Diversen.
Correctie voor afrondingsverschillen
Opvangcentrum Rijksgenoten
B Oa22ËA2I2A=
N 1.865,-
N 175,-
