Bijstelling van de begroting voor het dienstjaar 1977 en het beleidsplan
1977-1981.
Bijlage no. 179 Leeuwarden, 14 april 1977-
Aan de Gemeenteraad.
Na de vaststelling van de begroting voor 1977 en het beleidsplan
1977-1981 heeft zich een aantal ontwikkelingen voorgedaan, die het nodig
maken, dat genoemde stukken worden bijgesteld.
De bijstelling heeft betrekking op:
a. door de Raad reeds genomen beslissingen, die nog in het beleidsplan
opgenomen moeten worden;
b. het aanpassen van diverse ramingen aan recente inzichten, deels als
gevolg van externe factoren (verbetering van rijkssubsidieregelingen)
deels als gevolg van interne factoren (meer te onderhouden oppervlak
te openbaar groen, meer te ramen eigen inkomsten);
c. door de diverse beleidssectoren aangedragen nieüwe punten, die wij on-
uitstelbaar achten.
In de bij dit voorstel gevoegde bijlage zijn per beleidssector de
voorgestelde wijzigingen van de ramingen vermeld.
Als aanvulling op de in de bijlage verstrekte toelichtingen per on
derdeel geven wij U hier nog informatie ten aanzien van de hiervoor in
het bijzonder onder c. genoemde punten. Dit zijn de voorstellen waarover
de Raad zich nog moet uitspreken.
Beleidssector 1.
- Personeelsuitbreidingen op de afdelingen V.O.W., Interne Zaken en
S.Z.W. van de secretarie.
Deze uitbreidingen worden noodzakelijk geacht om de aan de gemeente op
gedragen taken naar behoren te kunnen vervullen (V.O.W. en S.Z.W.) en
om het gedurende de middagpauze overblijvende personeel in de gelegen
heid te stellen hun maaltijd in de kantine te nuttigen.
Beleidssector 3.
- "Verkeersvoorzieningen
Verhoging van de post vervangingsinvesteringen van verkeerslichtenin
stallaties met 50.000,
De praktijk heeft uitgewezen dat het reeds geraamde krediet van
50.000,onvoldoende is, zodat een bijstelling noodzakelijk is.
- Projectgroepen.
Verhoging van de post kosten van projectgroepen met 350.000,ach
ten wij noodzakelijk om de nodige vooronderzoeken te kunnen realise
ren. Wij merken nog op het verantwoord te achten tegenover de uitgaaf
van 350.000,een bijdrage van het rijk te "ramen tot hetzelfde be
drag. Mocht het rijk onverhoopt niet bereid zijn de geraamde bijdrage
geheel of gedeeltelijk te verstrekken en mochten binnen het beleids
plan ook geen andere dekkingsmiddelen aanwezig zijn, dan dient hiervoor
naar onze mening te worden beschikt over het fonds stadsvernieuwing.
- Onderhoud plantsoenen.
De verhoging van de raming voor onderhoud van openbaar plantsoen houdt
verband met een herrekening van de in 1977 in onderhoud te nemen op
pervlakten openbaar groen. Aan een ramingsverhoging valt niet te ont
komen. Ook voor de jaren 1978 tot en met 1981 zullen waarschijnlijk
grotere oppervlakten openbaar groen in onderhoud moeten worden genomen
dan voor die jaren in het beleidsplan was opgenomen.
