II—15-3
ramen.
Berekeningen hebben uitgewezen dat de in het beleidsplan 1977-1981
ter zake geraamde bedragen niet voldoende waren. De in het ontwerp-
beleidsplan 1978-1982 geraamde bedragen zijn dan ook aanmerkelijk
hoger. Hier staat evenwel tegenover dat het effect wegens (tijdelijke)
niet vervulde vacatures enigszins in gunstige zin kan worden bijge
steld.
Stelpost nader te verdelen kosten wegens uitbreiding automatise
ring (volgnr. 648).
In het ontwerp-beleidsplan is voor het jaar 1978 een bedrag van
200.000,opgenomen voor het entameren van nieuwe automati
seringsactiviteiten. Volgens het beleidsplan 1977-1981 was er
van uitgegaan dat voor de groei van deze activiteiten jaarlijks een
bedrag van /55-000,nodig was. Deze activiteiten zullen minder
snel groeien dan was verondersteld. Wij achten het verantwoord de
in het beleidsplan 1977-1981 opgenomen jaarlijkse groei van 55-000,
per jaar terug te brengen tot 25.000,per jaar.
Stelpost te laag berekende onderhoudskredieten D.S.O. (volgnr. 648/1).
Bij het ramen van de door de D.S.O. te besteden onderhoudskredieten
is met een te laag percentage voor sociale lasten rekening gehouden.
Voor wat betreft de onrendabele sectoren van de gemeentehuishouding
is hiermee een bedrag gemoeid van 150.000,Teneinde omslachtige
berekeningen te voorkomen wordt volstaan met het ramen van een stelpost
ter zake in deze beleidssector.
Onvoorziene uitgaven (volgnr. 652).
Als verplichte uitgaaf dient jaarlijks een post te worden opgenomen
voor incidentele niet-voorziene uitgaven. Voor de begroting 1978 is
hiervoor 4?per inwoner (1977 f 375aangehouden. Totaal der
halve 344-000,
Rente van kapitalen (volgnr. 129).
Verwacht wordt dat van de overschotten tot en met 1975 een bedrag
van 1.000.000,nog geen bestemming zal hebben gekregen en
derhalve in de saldireserve aanwezig zal zijn. De hiermee corres
ponderende bespaarde rente wordt geraamd op 82.000,
Onroerend-goedbelastingen (volgnr. 517).
Het verschil tussen de ramingen voor 1977 en 1978 houdt voor een deel
verband met een verhoging van de tarieven voor 1978 met een percentage
