- 4 -
Aangezien de reorganisatie haar beslag krijgt in 1978 dienen
de consequenties voor het beleidsplan 1978-1982 te worden nagegaan,
waarbij voor de budgettaire beoordeling 1982 maatstaf moet zijn.
In verband met de uiteindelijke uitbreiding van de bezetting tot
101 medewerkers moeten de uitgaven voor personeelskosten worden
verhoogd met 242.500,brute salarissen 125*500,sociale
lasten, dat is totaal 368.000,
De ontvangsten wegens rijksbijdrage in de apparaats
kosten verbonden aan een aantal specifieke taken
kunnen worden verhoogd met 370.000,
Per saldo een voordeel van 2.000,
Hierbij wordt aangetekend, dat in de begroting 1978
e.v. 95 medewerkers zijn geraamd.
In de berekende verhoogde personeelskosten
zijn al begrepen de kosten van de 2e adjunct-
direkteur, waarvoor extra ruimte is gereserveerd
onder volgno. 564 van de gemeentebegroting tot een
bedrag van 90.000,
In totaal bedraagt het voordeel t.o.v. het
beleidsplan vanaf 1978 92.000,
De in de latere jaren geraamde besparingen, n.l. 95*000,in
1981 en 190.000,in 1982 (volgno. 2 begroting sociale dienst en
volgno. 564 aanvulling) worden met de totstandkoming van. de reorgani
satie echter nu al in 1978 gerealiseerd. Dit betekent, dat de in de
jaren 1981 en 1982 geraamde voordelen t.o.v. 1978 vervallen.
Het resultaat is derhalve ten opzichte van de raming voor 1982
een nadelige invloed tot een bedrag van 98.000,190.000,-
92.000, Het voor dat jaar geraamde overschot van 80.000,—
verandert daarmee in een tekort van 18.000,
Met inbegrip van de hiervoor vermelde incidentele uitgaven in de
jaren 1978 t/m 1980 tengevolge van het slechts geleidelijk afvloeien
van overtollig personeel en de kosten van de tijdelijke uitzendkrachten
in het eerste kwartaal van 1978 lopen de in het ontwerp beleidsplan
geraamde overschotten terug met:
302.000,— in 1978
138.000,— in 1979
23.000,— in 1980
3*000,in 1931, terwijl
er in 1982 een begrotingstekort van 18.000,ontstaat.
Aangezien wij ook nog enkele voordelige invloeden op het beleids
plan verwachten, zal bij de bijstelling van het beleidsplan 1978-1982
dekking voor dit tekort kunnen worden aangewezen.
Onder mededeling, dat de Commissie voor de Gemeentelijke Sociale
Dienst zich met de hierboven omschreven organisatieplannen kan
verenigen, stellen wij U voor om - kennisnemende van de voorgenomen
uitwerking der organisatieplannen en vooruitlopende op de vast- en
bijstelling van het beleidsplan 1978-1982 - ons machtiging te verlenen
tot uitvoering van de omschreven organisatieplannen.
Een ontwerp-besluit is hierbij gevoegd.
Burgemeester en Wethouders van Leeuwarden,
J.S. Brandsma Burgemeester.
W.J.G. Reumer Secretaris.
No. 15723.
DE RAAD DER GEMEENTE LEEUWARDER;
Gelezen het voorstel van Burgemeester en Wethouders van 27 oktober
1977 (bijlage no. 452);
BESLUIT
1burgemeester en wethouders te machtigen over te gaan tot uitvoering
van de voorgenomen organisatieplannen bij de gemeentelijke sociale
dienst;
2. te zijner tijd in verband met het onder 1 gestelde de begroting voor
het jaar 1978 te wijzigen en het beleidsplan 1978-1982 aan te
passen.
Aldus vastgesteld in de openbare ver
gadering van
'Voorzitter.
Secretaris.
