Wijzigen van de gemeentebegroting voor het dienstjaar 1977-
Bijlage no. 514* Leeuwarden, 8 december 1977'
Aan de Gemeenteraad.
Naast het reeds uitgevoerde c.q. nog in uitvoering zijnde programma
van buitengewone onderhoudswerken voor 1977 heeft de Dienst Stadsont
wikkeling een tweetal werken naar voren gebracht waarvan de uitvoering nood
zakelijk wordt geacht doch waarvoor binnen het jaarlijkse budget voor
buitengewoon onderhoudswerk geen ruimte beschikbaar is.
Het gaat hier om het herstellen van de Vrouwenpoortsbrug en het ver
beteren van de oevervoorziening langs de westzijde van de Dokkumer Ee die
kunnen worden uitgevoerd als een aanvullend bedrag van 555-000,
beschikbaar komt.
Om na te gaan in hoeverre voor deze werken eventueel ten laste van de
dienst 1977 alsnog middelen beschikbaar kunnen worden gesteld is nagegaan
wat de vermoedelijke uitkomsten van de dienst 1977 zullen zijn.
Een globale beoordeling van de vermoedelijke uitkomsten van de diverse
beleidssectoren heeft geresulteerd in een voordelig saldo van de dienst
1977 van ongeveer 5-000.000,
Enkele in het oog springende oorzaken die hebben geleid tot het ver
moedelijke voordelige saldo van 5-000.000,zijn de volgende:
Begrotingsoverschot 271-000,
Niet besteden van een half jaar rente van investe
ringen in de onrendabele sector van de gemeentehuis
houding 650.000,
Niet besteden van de geraamde kapitaallasten voor
de vernieuwbouw van de panden Raadhuisplein 21 en 25
en voor de sporthal aan het Kalverdijkje voor zoveel
deze rentelasten niet nodig zijn voor het opvangen
van prijsstijgingen 715.000,
Verhogen algemene uitkering uit het gemeente
fonds wegens:
invoering
verfijning bodemgesteldheid 1.018.000,
verhoging verfijningsuitkering
sociale structuur 145.000,
doorwerking extra verhoging
van het uitkeringspercentage
in 1976 naar 1977 542.000.— 1 .505.000,—
Verhoging winstuitkering van de N.V. Erigas I.I67.OOO,
Afvoeren van niet bestede stelposten voor
taxatiefouten, uitbreiding automatisering,
automatisering van de bevolkingsadministratie
en meerkosten exploitatie van Raadhuisplein
21 en 25 en van nieuwe verkeerslichteninstallaties 700.000,
Voor zoveel de oorzaken een meerjarig karakter hebben zijn deze reeds
verwerkt in het beleidsplan 1978-1982.
In eerste instantie is er bij het opstellen van het beleidsplan
1978-1982 van uitgegaan, dat 2.000.000,van het vermoedelijke saldo
over 1977 zal worden aangewend voor extra afschrijving op onrendabele
objecten. De hieruit voortvloeiende besparing op kapitaallasten is reeds
verwerkt in de cijfers van het beleidsplan 1978-1982.
