50.000,—
- 2 -
Voorts kunnen ten laste van op de gemeentebegroting reeds
geraamde kredieten bijdragen van in totaal 6.745»worden
geraamd.
Voorzoveel de uit de netto-investering van 8.555»
26.980,minus 11.680,en 6.745»voortvloeiende
kapitaallasten niet kunnen worden gedekt door een huurverhoging,
worden deze bijgeschreven op de boekwaarde van de betrokken panden.
Dienst Stadsontwikkeling/Grondbedrijf
1 Aanleggen speelterreintjes in de wijk Lekkumerend-oost
In verband met ons in bijlage no. 513 opgenomen voorstel
wordt een krediet van 46.875»geraamd voor het aanleggen van
speelterreintjes in de wijk Lekkumerend-oost.
De kosten kunnen ten laste van de grondexploitatie van het
bestemmingsplan Lekkumerend-oost worden gebracht.
2Continuering projectleiding ontwikkeling bestemmingsplan
Camminghaburen
In verband met ons in bijlage no. 493 opgenomen voorstel
wordt voor de aanstelling van twee projectleiders van het
raadgevend ingenieursbureau Dwars Heederik en Verhey B.V. te
Amersfoort ten behoeve van de begeleiding van de ontwikkeling
van het bestemmingsplan Camminghaburen en een krediet van
184.000,geraamd.
De kosten kunnen ten laste van de grondexploitatie worden
gebracht
3Aanleggen aanvullende voetpaden in 't Aldlan
In verband met ons in bijlage 489 opgenomen voorstel wordt
voor het aanleggen van aanvullende voetpaden in 't Aldlan een
krediet van 89.000,geraamd.
De kosten van 89.000,kunnen tot een bedrag van
22.000,ten laste van de grondexploitatie van het bestem
mingsplan Aldlan West worden gebracht.
De resterende kosten ad. 67.000,89.000,minus
22.000,kunnen ten laste van de grondexploitatie van het
bestemmingsplan Aldlan-Oost worden gebracht.
Gemeentelijke Sociale Dienst.
In verband met een op 8 november 1977 genomen raadsbesluit
(bijlage no. 432) tot het verlenen van een machtiging aan
burgemeester en wethouders om over te gaan tot uitvoering van de
voorgenomen organisatieplannen bij de Gemeentelijke Sociale
Dienst worden de volgende kredieten geraamd:
- kosten van extra mankracht gedurende de
overgangssituatie
- kosten van aanstelling van 4 arbeids
contractanten gedurende de eerste
drie maanden na invoering van de nieuwe
organisatiestructuur
- kosten in verband met de uiteindelijke
uitbreiding van de bezetting tot 101
medewerkers
salarissen 242.500,
sociale lasten - 125.^00,
344.000,—
- 368.OOO,—
762.000,—
De kosten van 762.OOO,kunnen tot een bedrag van
370.000,worden gedekt door verhoging van de rijksbijdrage
in de apparaatskosten verbonden aan een aantal specifieke
taken.
De overige kosten van 392.000,762.000,minus
370.000,kunnen tot een bedrag van 90.000,worden
gedekt uit het op de post "Nog functioneel toe te rekenen
uitgaven" (volgno. 640) terzake beschikbare krediet.
De daarna resterende kosten van 302.000,392.000,
minus 90.000, kunnen worden gedekt door tot hetzelfde
bedrag te beschikken over een gedeelte van de saldi-reserve
Gemeentebegroting.
1Financiële medewerking functioneren van de Stadsvernieuwings-
korporatie en pro.iectkantoren in 1978.
In verband met onze in de bijlagen no.'s 477 en 506
opgenomen voorstellen, worden kredieten van 131.000,
80.000,en 49.580,geraamd voor respectievelijk het
functioneren van de Stadsvernieuwingscorporatie, de voor
lichtende werkzaamheden van de projectkantoren Binnenstad,
Oldegalileën, Huizum-Bornia, Vegelinwijk, Huizum-Dorp,
Snakkerburen en Transvaalwijk en het functioneren van genoemde
projectkantoren.
De totale kosten van 260.580,kunnen worden gedekt
door tot hetzelfde bedrag te beschikken over een gedeelte
van het Fonds Stadsvernieuwing.
2Vernieuwen walmuren Willemskade-noordzi.jde en Westerkade
(2e fase).
Op 6 december 1976 heeft de Raad besloten een krediet
van 4.3OI.OOO,beschikbaar te stellen voor het vernieuwen
van de walmuren Willemskade-noordzijde en Willemskade-zuidzijde
en Westerkade.
Bij wijziging no. 169 van de gemeentebegroting voor het
dienstjaar 1976 is een krediet geraamd van 2.000.000,
Thans dient op de gemeentebegroting voor 1978 een krediet
van 2.301.000,te worden geraamd.
In deze kosten kan een bijdrage van het rijk groot
1.155.000,worden verwacht. Derhalve bedragen de netto,
voor rekening van de gemeente blijvende kosten van deze in
vestering I.146.OOO,2.301.000,minus 1.155.000,
De uit de netto-investering van 1.146.000,voort
vloeiende kapitaallasten worden geraamd op 131*790,
gespecificeerd als volgt:
afschrijving: 2^/o van 1 .146.000,28.650,
rente: 9% van 1.146.000,- 103-140,
131.790,—
Voor dekking van de kapitaallasten van 131*790,is
ruimte beschikbaar binnen het op de post "Nog functioneel toe
te rekenen uitgaven" (volgno. 640) beschikbare krediet voor
kapitaallasten van civieltechnische werken.
