SPORT, RECREATIE EN TOERISME.
Subsidiëring Stichting Sportclub Cambuur.
In verband met het vervallen van de vermakelijkheidsbelasting met
ingang van 1979 dient er naar onze mening van te worden uitgegaan, dat
het subsidie aan de Stichting met een bedrag-van 40.000,kan worden
verlaagd.
Reconstructie Cambuurstadion.
In het beleidsplan is er van uitgegaan, dat de reconstructie van
het Cambuurstadion in 1980 zal aanvangen. Wij zijn van mening dat het
aanbeveling verdient in 1979 met de reconstructie een aanvang te maken
in plaats van in 1980. Met de vervroegde uitvoering is een bedrag gemoeid
van 1.000.000,en kapitaallasten van 110.000,
Aanleg sportcomplex Hemrik.
In het beleidsplan is er op gerekend, dat met de uitvoering een
aanvang wordt gemaakt in 1982. Wij zijn echter van mening dat zo spoedig
mogelijk met de uitvoering van het werk als vrij werk moet worden
begonnen. Met deze vervroegde uitvoeringzijn voor het jaar 1978 extra
lasten gemoeid van 398.000,voor de jaren 1979 tot en met 1981
398.000,- 25.000,(vervallen uitvoering extra sportveld als vrij
werk) 373*000,extra en voor het jaar 1982 329*000,extra
398.000,— minus de daarvoor reeds gereserveerde bedragen ad 69*000,-
Atletiekbaan.
Het is ons gebleken, dat de atletiekvereniging "Lionitas" geen
officiële wedstrijden mag organiseren en niet kan deelnemen aan de
competitie in K.N.A.U. verband wegens het ontbreken van enige elementaire
voorzieningen op de atletiekbaan Nijlan. Het betreft hier met name
aanloop- en landingmatten voor het (polsstok) hoogspringen.
Voor de aanschaf van deze voorzieningen is een krediet van 32.000,
vereist. De hieruit voortvloeiende kapitaallasten bedragen 9*000,
per jaar. Wij stellen U voor gelet op de grote behoefte aan deze voor
zieningen reeds in 1978 het gevraagde krediet beschikbaar te stellen.
In het beleidsplan 1978-1982 is in 1979 reeds rekening gehouden met
aanschaffingen in dit verband voor een bedrag van 7*000,en de daar
uit voortvloeiende kapitaallasten van 2.000,De dekking van de
overige lasten 9.000,in 1978 en 7.000,in 1979 en volgende
jaren) wordt nu bij de bijstelling van het beleidsplan 1978-1982
geregeld.
Vervangen personeel zwembaden bij ziekte.
Het is de laatste jaren dikwijls voorgekomen, dat wegens ziekte
van het personeel bij de zwembaden het leszwemmen niet optimaal kon
plaats vinden. Wij achten dit een bezwaar. Om aan dit euvel tegemoet
te komen achten wij het noodzakelijk een krediet van 50*000,te
ramen waaruit de kosten van vervanging van het instructiepersoneel
bij ziekte kunnen worden bestreden.
Opbrengst overdekte zwembaden.
De opbrengst van de overdekte zwembaden blijft beneden de raming.
Wij achten het dan ook noodzakelijk de inkomstenpost met 250.000,
(per jaar) te verlagen.
- 7 -
Subsidiëring C.S.I. Indoor Friesland.
In het beleidsplan 1978-1982 wordt uitgegaan van een afbouw van
het gemeentelijk subsidie voor de Stichting C.S.I. Indoor Friesland
met 5*000,per jaar.
Naar aanleiding van de door de stichting ingediende jaarrekening 1976
hebben wij ons nogmaals beraden over de subsidiëring van bedoelde
stichting. Het is ons namelijk gebleken, dat voortzetting van het huidige
beleid ten aanzien van deze stichting het voortbestaan van dit, voor
Friesland in het algemeen en Leeuwarden in het bijzonder, belangrijke
sportevenement in gevaar brengt.
Op basis van de ons thans ter beschikking staande gegevens lijkt een
jaarlijks subsidie van 27.500,(prijspeil 1977) ons voldoende om,
rekening houdende met een eveneens redelijke bijdrage van de provincie
Friesland, het concours hippique voor Friesland en Leeuwarden te behouden.
Wij stellen derhalve voor het gemeentelijk subsidie voor deze stichting
met ingang van 1977 te bepalen op 27.500,per jaar en dit bedrag
jaarlijks met de trend te verhogen.
SAMENLEVINGSOPBOUW EN JEUGDWERK.
Subsidiëring Kinderboerderij.
Het bezoek aan de Kinderboerderij blijft de laatste jaren beneden
de raming. In verband hiermede achten wij het noodzakelijk de subsidie
aan de Kinderboerderij met 20.000,te verhogen om de lagere baten
op te vangen.
OVERIGE INKOMSTEN EN UITGAYEN.
De mutaties in deze sector zijn deels een gevolg van externe oorzaken
deels van het eigen beleid van de gemeente, deels ook houden ze verband
met ervaringscijfers.
Voor wat betreft de externe oorzaken wordt vermeld de renteverlaging
op de kapitaalmarkt en de geringere inflatie. Voor wat betreft het eigen
beleid wordt genoemd de nieuwe prognose over de woningbouw in de periode
1978-1982. Voor wat betreft de ervaringscijfers worden vermeld de
perceptiekosten van de onroerend-goedbelasting, de verlaging van stel
posten voor periodieke verhogingen en bevorderingen, de stelpost voor
onvervulde vacatures en de stelpost wegens vrij vallende kapitaallasten
van onrendabele investeringen.
In de bijstelling is er van uitgegaan, dat de overwinsten van het
electriciteitsbedrijf zullen worden toegevoegd aan de risico-reserve.
In het jaar volgende op het jaar van storting levert dit een rentebe
sparing op.
Wij menen, dat voorshands geen verdere beleidsvoornemens met
financiële consequenties aan het beleidsplan 1978-1982 dienen te worden
toegevoegd. De in het beleidsplan nog aanwezige ruimte dient o.i. bij
het opstellen van het beleidsplan 1979-1983 te worden betrokken. Wij
merken nog op, dat wij voor 1978 nog enige extra ruimte aan de post voor
onvoorziene uitgaven hebben toegevoegd, teneinde daaruit nog enige on
verwachte incidentele tegenvallers te dekken.
Onder mededeling, dat de Commissie voor de Financiën nog zal worden
gehoord stellen wij U voor het beleidsplan 1978-1982 bij te stellen
overeenkomstig het hierbij gevoegde ontwerp.
