Bijstelling beleidsplan 1978-1982
- 16 -
x 1 .000,"
Volg
num
0 M S C E R IJ V I N G
Begro
ting
1978
Mutaties tov.
kolom 3
mer
1979
1980
1981
1982
1
2
3
4
5
6
7
OVERIGE UITGAVEE' EN INKOMSTEN
UITGAVEN
614
Onroarend-goedbelastingen
-• de kosten van werkzaamheden door derden die gebaseerd waren
op de invorderingskosten van de grond- en personele belasting
kunnen lager worden geraamd aan de hand van opgedane ervarings
cijfers
119
B
12
E
24
B
36
B
1 B
642
Reservering correcties wegens taxatiefouten
- kapitaallasten aanvullend krediet Weerd 19 (zie volgr.r. 62)
35
B
644
Teveel verdeelde rentelasten betrekking hebbende op rendabele
bedrijfsinvesteringen, waaraan het renteomslagpercentage wordt
toegerekend
- aanpassing begroting 1978 (zie volgno. 357)
- rente Woningbedrijf (zie volgno. 35?)
102
14
N
B
646
Reservering nadelig verschil tussen kosten loon- en prijsstijgin
gen en compensatie hiervoor uit het gemeentefonds en inkomsten
doeluitkeringen en uit eigen inkomsten
1 00
B
200
E
o
o
NA
B
0
0
-v
E
648
Stelpost nader te verdelen kosten uitbreiding automatisering
- verlaging in verband met dekken kosten automatisering erfpachts
administratie en precario
8
B
8
N
8
N
8
N
8
E
-
Stelpost voor periodieke verhoging en bevorderingen
verlaging raming stelpost voor verjongingen en lagere inschaling
bij vervulling vervangsvacatures
-
60
E
120
B
180
B
240
I
652
Onvoorziene uitgaven
200
N
200
I
200 B
200
200
I
-i r»r
3 T
yoa
aa 3
U
Bijstelling* beleidsplan 19 78— 1 9^2
x 1 .000,
Volg
0 M S C H R IJ V I N G
Begro-
ting
1978
Mutaties
t0V.
kolom 3
num
mer
1979
1980
1981
1932
1
2
3
4
5
6
7
INKOMSTEN
129
Renten van kapitalen
- hogere bespaarde renten als gevolg van de toevoeging van de ove
winsten van het Elektriciteitsbedrijf aan de risicoreserve
-
80
B
25c
B
420 B
600
B
317
Onroerend-goedbelastingen
- verlaging gemiddeld bedrag voor onttrekkingen (afbraak), aanvan
kelijk vertraagde bouwproduktie (1977 en 1973), ingaande 1975
versnelde bouwproduktie hetgeen in 1580 tot uitdrukking in de
opbrengsten
11
N
17
B
292
B
508 B
601
B
321
'Hondenbelas ting
- meer honden dan geraamd
30
B
335
ged.
Algemene uitkering uit het gemeentefonds
- vertraging groei aantal inwoners, achterblijven van de woning-
produktie in 1977 en 1978 met een versnelde proauktie daarna
105-
N
17
N
154
B
286 B
203
B
357
Bijdrage van hoofdstuk XIV van de gewone dienst wegens teveel ver
-
deelde rentelasten
- correctie overboeking van hoofdstuk XIV
- teveel aan het Woningbedrijf in rekening gestelde rente
306 B
43 N
357/1
Correctie te hoog berekende rentelasten nieuwe investeringen in
in de onrendabele sector
- geraamd percéntage voor het aantrekken van nieuwe geldleningen
9; nader te ramen op 8-jj$ verschil %fo.
155
B
66
B
124
B
192 B
254
B
359/3
Correstie geraamde uitgaven en inkomsten 1978
Omschm' ivins- Gekraamd Te besteden Besparing
Personeelsuitbreidingen
secretarie 240o000v— 120.000,120.000,-
Uitbreiding aantal par-
keercontroïeurs 188.000,94*000,94*000,-
Exploitatielasten sport
veldencomplex Hemrik 113.000,-,115*000,-
