f 69*400,-
200.000,—
8.285'*
B
it
15.140,—
B
22.470,—
B
:=14x26o^--
N
182.725,—
B
456.855,
182.725,—
B
HAAAzz
- 2 -
Derhalve een voordeel van 48.525,Enerzijds zijn er voor de
woningen meevallende uitkomsten van 62.685,en anderzijds voor
de winkels en autoboxen tegenvallende uitkomsten van 14.160,
Markten, havens en beurs.
De meevaller is een gevolg van hogere baten. Terzake was aan baten
geraamd 594*195, En "te ramen 693.1 35» Derhalve een mee
valler van 98*940,Opgemerkt wordt, dat ook de exploitatie van
de onderdelen veemarkt en slachthuis meevallers heeft opgeleverd,
doch deze saldi worden in de fondsen en reserves van het bedrijf
gestort.
Kampeerterrein.
De meevaller is per saldo een gevolg van hogere ontvangsten dan
geraamd was.
Dienst Sociale Werkvoorziening.
De exploitatie van de dienst is 6.705,lager uitgevallen dan
was geraamd. Enerzijds waren de uitgaven 1.884.255,lager en
anderzijds de inkomsten 1.877*550,lager. Van het nadelige sal
do van de dienst komt een deel te weten 80$ ale kosten van sociale
zorg ten laste van het gemeentefonds. Derhalve komt van de geraam
de meevaller 80$ of 5*365,ten bate van het gemeentefonds.
Resteert derhalve een bedrag van 1.340,
Elektriciteitsbedrijf.
Ten bate van de algemene middelen komt niet de werkelijke winst
van het bedrijf, maar een bedrag berekend naar bepaalde normen.
Het voordelig exploitatiesaldo van het bedrijf bedraagt 2.185.780,
Rekening was gehouden met een winst van 902.605,
Mitsdien is de winst 1.283.175,hoger dan geraamd. Dit hogere winst
saldo is mede een gevolg van het feit, dat de inkoopkosten van de
energie per eenheid beneden de raming zijn gebleven. Van het hogere
winstsaldo komt 34*505,als een hogere normwinstuitkering ten
bate van de algemene middelen.. Voorts is van het hogere bedrag van
829.420,benut voor het volstorten van het egalisatiefonds
winstuitkering 1.009*340,Tenslotte stellen wij voor ter ver
sterking van de algemene risicoreserve van de gemeente het resteren
de bedrag van 419*250,toe te voegen aan, deze reserve.
N.V. Frigas.
Dit voordeel is te specificeren als volgt:
Hogere winstuitkering 2.202.055,
(winstuitkering was geraamd op 1,143*380,
Lagere financieringskosten aandelenkapitaal M9 465
Totaal B l=gigl^29.xZZ
Doeluitkeringensector. N f_2®2x2§2xZZ
Deze sector bestaat uit de sectorep politie en onderwijs. Het per
saldo nadelige slot van deze sector is als volgt te specificeren:
Politie B 274.130,—
Onderwijs N 665.510,
Per saldo nadeel N f_2Ê2x2QQxzz
- 3 -
Politie.
Het nadelig saldo van deze sector was geraamd op 544*615,
Thans wordt geraamd: 270*485,
Meevaller derhalve van B fAAxlAxZZ
De exploitatie van de politie valt in twee grote groepen uiteen
namelijk de personele sector en de materiële sector. De personele
sector heeft per saldo een lagere raming opgeleverd van 456.855,
Deze is als volgt te specificeren:
Lagere kosten B 1.123.345,
Lagere vergoeding N 666.490,
De lagere kosten houden verband met een veel lagere bezetting dan
was geraamd (14 man) en het verlenen van diensten aan andere korp
sen. In verband met deze lagere sterkte is er in 1976 geen over
schrijding geweest van de toegestane sterkte (geraamd was een over
schrijding met 5 man). De lagere baten houden verband met het blij
ven beneden de toegestane sterkte met 9 man en met een "te hoog ge
raamde vergoeding per man.
De kosten van de materiële sector worden 277*685,hoger geraamd
te specificeren als volgt:
Hoger aandeel in de kosten van de exploitatie van verkeerslichten
installaties
Reservering voor hogere ten laste van de
gemeente komende kosten van de bouw van
een nieuw politiebureau
Overige kostenverhogingen minus kosten
verlagingen
De baten kunnen 94.96O,— hoger worden geraamd te specificeren
als volgt:
Verhoging van de vergoeding
(155 x 570,
Meer voor vergoeding in aanmerking
N
N
N
N
B f 57*350,-
komend personeel
Meer vergoeding voor opleidingskosten
Totaal
Tegenvaller in de materiële sector
Resultaat politie:
Voordeel personele sector
Hadeel materiële sector
N
a—
Per saldo voordeel
Onderwijs.
De kosten van het onderwijs zijn te splitsen in drie grote groepen
te weten personeelslasten, kapitaallasten en exploitatielasten. De
personeelslasten worden behoudens een kleine uitzondering alle van
het rijk terugontvangen. De kapitaallasten en de exploitatielasten
worden naar bepaalde normen vergoed. Het financieel resultaat van
de sector onderwijs verslechtert met 663.500,
Kapitaallasten minus relevante rijksvergoedingen.
De kapitaallasten worden 790*630,hoger geraamd, waarbij reke
ning is gehouden met niet door het rijk gedekte stichtingskosten van
het in aanbouwzijnde A.V.0. complex.
