43.OOO,—
965.OOO,—
113-000,—
17-000,—
109-000,—
44.000,—
70.000,—
59-000,—
- 6 -
Belastingen, huren en subsidies» N 9-000?
De verhoging van de raming houdt verband met
de nog te ramen huur van de beurs voor het
huisvesten van de afdeling bevolking
lagere huisvestingskosten van de school
adviesdienst
Onderhoud, schoonmaken, energieverbruik enz.
De per saldo hogere last is als volgt te specificeren:
Hogere kosten schoonmaken en energieverbruik
stadhuis
Hogere kosten openbare verlichting
(exclusief kapitaallasten)
Lagere kosten verkeersbeveiliging door meer
ten laste brengen van het onderdeel politie
Lagere kosten onderhoud diverse openbare
werken in verband met lagere loonkosten
stijgingen dan geraamd
Meer onderhoud enz. museum Princessehof
Lagere uitkering uit het gemeentefonds we
gens verfijning rioleringen
Takken van dienst. B 285.000,
Tot deze kostensoort worden gerekend de nadelige saldi van de G.G.D.,
de D.G.Z., de D.S.O., de Brandweer en de Dienst voor Sport en Recre
atie. De mutaties in de personeelslasten, kapitaallasten en de ta
rieven van bedoelde diensten zijn verwerkt in resp. de kostensoorten
personeelslasten en kapitaallasten en in de batensoort gemeentelijke
heffingen van de algemene dienst. De daarna resterende mutaties in
de saldi zijn hieronder opgenomen. Zij betreffen:
afvoeren exploitatielasten nieuwe brandweer
kazerne B
afvoeren nadelige exploitatiesaldi uit te
keren aan de Dienst voor Gezondheidszorg B
lagere uit te keren nadelige saldi aan de
D.S.O. (Grondbedrijf) B
mutaties in de uit te keren nadelige saldi
aan de G.G.D. en de Dienst voor Sport en
Recreatie B
Uitrusting en dienstbenodigdheden B ƒ12.000
De lagere lasten houden voornamelijk verband met lagere uitgaven voor
het gemeentelijk muziekinstituut, afdeling amateuropleiding, en voor
de schooladviesdienst.
Uitvoering administratieve wetten B /_677^000i:--
Tegenover de uitgaven die moeten worden gedaan ter uitvoering van ad
ministratieve wetten staan in meerdere gevallen ontvangsten van het
rijk. Bij het hierboven vermelde bedrag vah 677-000,is met ver
lagingen, verhogingen van relevante rijksbijdragen rekening gehouden.
Een globale specificatie van het bedrag van 677-000,luidt als
volgt
Lagere kosten civiele verdediging 34-000,
Lagere storting in de risico-reserve van het
woningbedrijf en van de woningcorporaties 49-000,
Lagere kosten wegens bijstand 429-000,
N 75-000,—
B 72.000,—
N ^102^000^--
N 72.000,—
N 80.000,—
B 69.000,—
B 122.000,—
N 24.000,—
N 117-000,—
168.000,—
23.000,—
51 -000,—
- 7 -
Hogere voorbereidingskosten
stadsvernieuwing 528.000,
Hogere te ontvangen rijks
bijdrage 673,000147.000,
Reserveringen. N 6.530.000»
Conform de door ons gedane voorstellen in hoofdstuk I van het beleids
plan 1978- 1982 worden bedragen gereserveerd voor:
extra afschrijving 5-500.000,
storting in fonds stads
vernieuwing 2.000.000,
Met ingang van 1975 zijn de nadelige saldi van de exploitatie van
de sanerings- en reconstructiepanden bij het woningbedrijf geacti
veerd. De geactiveerde nadelige saldi worden tot en met 1976 geraamd
op 3.657.OOO,Tegenover deze geactiveerde nadelige saldi worden
bedragen gereserveerd bij de algemene dienst in het fonds ter dekking
van nadelige exploitatiesaldi sanerings- en reconstructiepanden.
Dit fonds is per ultimo 1976 groot 2.197.000,Wij achten, gelet
op het grote verschil tussen de geactiveerde nadelige saldi en het
daar tegenóver gereserveerde bedrag, een extra storting van ƒ1.000.000,
in dit fonds nodig.
Baten
Gemeentelijke heffingen B 1.285.000,
De verhoging van de raming is als volgt te specificeren:
verhoging opbrengst onroerendgoedbelasting
B
hogere opbrengst rechten reinigingsdienst
B
hogere opbrengst rechten sport en recreatie
B
hogere opbrengst vermakelijkheidsbelasting
B
hogere opbrengst secretarieleges
B
hogere opbrengst leges bouwvergunningen
B
lagere opbrengst precariorechten
N
Algemene uitkering uit het gemeentefonds: 1
-425:
^000
De opbrengst van de verfijningsuitkering wegens slechte bodem dient
nog te worden geraamd B 983-000,
Voorts kan de raming van de verfijning
sociale structuur worden verhoogd met B 127-000,
Verhoging van andere uitkeringsonderdelen B 295-000,
Opbrengst van bezittingen B /_229-_000i--
Onder deze batensoort wordt de opbrengst wegens rente van reserves
verantwoord. Overeenkomstig het besluit van de Raad van 21 februari
1977 tot het vaststellen van de eindwijziging van de gemeentebegro
ting en van de begrotingen van de takken van dienst voor het dienst
jaar 1975 zijn ten laste van de dienst 1975 reserves gevormd voor
extra afschrijvingen tot een totaal bedrag van 3-800.000,
Aan deze bedragen is in 1976 nog geen bestemming gegeven. In verband
daarmee leveren zij in 1976 bespaarde rènte op. De hogere bate van
229.000,houdt hiermede verband.
Bijdragen van het rijk enz. N
De bijdrage van het rijk wegens subsidie voor het Princessehof is niet
tot het geraamde bedrag ontvangen. De raming moet met een bedrag van
65.OOO,worden verlaagd.
