- 8 -
Voor een analyse van het bedrag van 2.463.940,per tak van dienst
en per hoofdstuk van de gemeentebegroting verwijzen wij IJ naar de ter
inzage gelegde stukken.
Een aantal meevallers in de dienst 1976 is van structurele aard.
Deze meevallers werken door in de begrotingen voor 1977 en volgende
jaren. Voor een groot gedeelte is in die begrotingen al rekening ge
houden met deze structurele verbeteringen in het bijzonder voor wat
betreft de ramingen voor 1978 en volgende jaren. Voor zover deze door
werking nog niet is geraamd zal dit plaats vinden bij de eerstvolgen
de bijstelling van het beleidsplan 1978-1982. Terzake wordt verwezen
naar ons in bijlageno. 152 opgenomen voorstel.
Het hierboven vermelde bedrag van 2.463.940,is samengesteld
uit mutaties in de inkomsten en de uitgaven, die betrekking hebben op
het dienstjaar 1976.
Daarnaast moeten dë ramingen van een aantal posten worden gewijzigd
in verband met inkomsten en uitgaven die betrekking hebben op 1975 en
op eerdere jaren. Voor een deel worden deze ramingwijzigingen ontleend
aan de staten van te verhalen en te betalen posten bij de rekening
1975. Verder berusten deze wijzigingen op na het samenstellen van ge
noemde staten nader bekend geworden gegevens.
In het ons in bijlage no. 99 van 1977 opgenomen voorstel tot
het vaststellen van de eindwijzigingen van de begrotingen voor het
dienstjaar 1975 is gesteld, dat rekening houdende met de resultaten
tot en met 1974 er een saldireserve zou zijn van 645.000,Aan
deze saldireserve zou dan nog 500.000,ten laste van de dienst
1975 worden toegevoegd. Inmiddels is gebleken dat de resultaten tot
en met 1975 de raming met 2.456.000,te boven gaan. Deze meeval
ler houdt in hoofdzaak verband met de volgende omstandigheden:
- ontvangen van de verfijningsuitkering bodemgesteldheid
over 1975 f 900.000,—
- de uitkeringen voor het lager onderwijs zijn met terugwerkende kracht
aanzienlijk verhoogd 1.000.000,
- er hebben belangrijke restituties plaatsgevonden van door de gemeen
te in de risicoreserves van de woningbouwcorporaties
gestorte bedragen 380.000,
- hogere opbrengst onroerend-goedbelasting
over 1975 f 124.000,—
Wanneer we rekening houden met de meevaller over oude dienst
jaren en met het geraamde voordelige saldo over 1976 voorzoveel
daaraan nog geen bestemming is gegeven komen we tot een bedrag van
nog te besteden ruimte van ongeveer 6.000.000,
Wij merken op, dat deze berekende ruimte met name voor wat
betreft uitkeringen en bijdragen van het Rijk in meerdere gevallen
is gebaseerd op veronderstelde ontvangsten. De ruimte van
6.000.000,is derhalve nog niet hard te noemen. Dit zal eerst
het geval zijn, wanneer de veronderstelde van het Rijk te ontvan
gen bedragen zullen zijn omgezet in reële vorderingen. Wij verwach
ten, dat dit bij het afsluiten van het dienstjaar 1977 bet geval
zal zijn. Gelet op de veronderstelde uitkomsten over 1977 menen
wij verder, dat een onverwachte tegenvaller in nog te ontvangen
inkomsten van het Rijk wel ten laste van de resultaten over 1977
kan worden gedekt.
Van de te besteden ruimte van 6.000.000,is reeds aan
500.000,een bestemming gegeven voor het dekken ineens van
de bijdrage S. fonds perdu aan het Universiteitsfonds. Voorts zal
overeenkomstig ons in bijlage no. 79/1978 opgenomen voorstel de
bijdrage S. fonds perdu Aö de bouwkosten van de parkeergarage van
f 1.000.000,worden gedekt ten laste van de verwachte dienstre^
sultaten van de jaren v66r 1977» Wanneer we met deze claims reke
ning houden blijft er nog een vrije ruimte over van 4.500.000,'
Over een mogelijke besteding van het bedrag van 4.500.000
verwijzen wij TJ naar ons in bijlage no.147 opgenomen voorstel.
Onder mededeling, dat de Commissie voor de financiën zich
hiermede kan verenigen, stellen wij U voor de gemeentebegroting
en de begrotingen van de takken van dienst voor het dienstjaar
1976 te wijzigen overeenkomstig de ter inzage gelegde ontwerp
besluiten.
Burgemeester en Wethouders van Leeuwarden
J.S. Brandsma Burgemeester
W.J.G. Reumer Secretaris.
