Gemeentebegroting.
1. Aanstelling medewerker ten_behoeve_van de_afdeling E.B.O.
Met het bestuur van de Stichting ten behoeve van de bouw en exploi
tatie van parkeergarages in Leeuwarden is overeengekomen, dat de admini
stratie van de stichting ten stadhuize zal worden gevoerd, met doorbere
kening van de daaraan verbonden kosten. De administratie dient naar onze
mening te worden bijgehouden op de afdeling Economische Zaken, Beleids
planning en Organisatie.
Aangezien de bezetting van deze afdeling uitbreiding van werkzaam
heden niet toelaat en in de bedrijfseconomische sector enige uitbreiding
zeer gewenst is, stellen wij U voor een krediet van 60.000,beschik
baar te stellen .voor de aanstelling van een nieuwe medewerker. Wij gaan
er voorshands van uit, dat de helft van de salariskosten c.a. aan genoemde
stichting kan worden doorberekend. De werkelijke verrekening zal te zij
ner tijd kunnen plaats vinden op basis van de bestede uren.
De andere helft van de kosten, zijnde 30.000,kan worden ge
dekt door verlaging van de stelpost "Nader te besteden voor beleidsyijzi-
gingen (volgnr. 650/1) met hetzelfde bedrag.
2. Afronding accommodatienota.
De werkzaamheden ten behoeve van het samenstellen van de zgn. accom
modatienota vergen meer tijd dan eertijds was voorzien. Gelet daarop is
het noodzakelijk om het dienstverband van de tijdelijk medewerker, belast
met werkzaamheden t.b.v. het samenstellen van de onderhavige nota, met
3 maanden te verlengen.
De hieruit voortvloeiende salariskosten bedragen 13-000,Wij
stellen U voor terzake een krediet van 13.000,beschikbaar te stellen.
De kosten van 13.000,kunnen worden gedekt door de raming van
de post voor onvoorziene uitgaven (volgnr. 652) met hetzelfde bedrag te
verlagen.
3. Verkeersmaatregelen_ca._in verband met_verplaatsing weekmarkt.
In verband met de bouw van een parkeergarage en de daaruit voort
vloeiende verplaatsing van de weekmarkt van het Wilhelminaplein naar de
Nieuwestad e.o. moeten kosten worden gemaakt, waarvoor op de betreffende
functionele post in de begroting voor 1978 geen ruimte aanwezig is.
Het betreft met name kosten van verkeersveiligheidsvoorzieningen,
onder meer bestaande uit de huur en het plaatsen en verwijderen van af
zettingsmateriaal en het plaatsen, onderhouden en verwijderen van schijn
werpers aan lichtmasten.
Met het treffen van deze voorzieningen is een bedrag gemoeid van
naar raming 26.000,
Wij stellen IJ voor terzake een krediet van 26.000,beschikbaar
te stellen.
De in 1978 te maken kosten worden geraamd op 12.000,en kunnen
worden gedekt door de raming van de post voor onvoorziene uitgaven
(volgnr. 652) met hetzelfde bedrag te verlagen.
Voor de dekking van de in 1979 te maken kosten van naar raming
14.000,zullen wij U te zijner tijd een voorstel doen toekomen.
4. "Beschikking geldelijke steun huisvesting_gehandicapten"
In verband met ons in bijlage nr. 342 opgenomen voorstel, wordt een
krediet van 325*000,geraamd voor de uitvoering van de "Beschikking
geldelijke steun huisvesting gehandicapten".
De kosten van 325-000,kunnen worden gedekt door terzake van het
rijk te ontvangen bijdragen.
- 5 -
5. Reconstructie Jelsumerstraat.
In verband met ons in bijlage nr. 343 opgenomen voorstel, worden
kredieten van respectievelijk 759-000,en 31-000,geraamd voor
de reconstructie van de Jelsumerstraat tussen Valkstraat en Spanjaards
laan en het in samenhang hiermede verbeteren van de openbare verlichting
van het gedeelte Jelsumerstraat tussen Valkstraat en Dammelaan.
De uit deze investeringen voortvloeiende kapitaallasten worden ge
raamd op 87.675»gespecificeerd als volgt:
afschrijving 2^% van 759- 000,18.975»
rente 8-|% van 759.OOO,- 64.515»
83.490,—
1.550,
- 2.635,
- 4-185,—
87.675,--.
Voor dekking van de kapitaallasten van 87-675»is ruimte aan
wezig binnen het op de post "Nog functioneel toe te rekenen uitgaven"
(volgnr. 640) beschikbare krediet voor kapitaallasten van het wijzigen
van het buslijnennet
6. Uitvoering van het verkeersstructuur-_en uitwerkingsplan.
In verband met ons in bijlage nr. 332 opgenomen voorstel, wordt een
krediet van 104.000,geraamd voor werkzaamheden ter voorbereiding
van de uitvoering van het verkeersstructuur- en uitwerkingsplan.
De kosten van 104.000,kunnen worden gedekt door tot hetzelfde
bedrag te beschikken over een gedeelte van de Reserve Openbare Werken.
7. Verbeteren personeelskamer_Leeuwerikschool ^openbare school voor_g^;Uo_.2-
Wij stellen U voor een krediet van 12.000,beschikbaar te stel
len voor de noodzakelijke verbetering van de personeelslcamer van de
Leeuwerikschool
De uit deze investering voortvloeiende kapitaallasten worden geraamd
op 2.220,gespecificeerd als volgt:
afschrijving 10% van 12.000,1.200,
rente 8-J% van 12.000,- 1 .020,
2.220,—
Voor dekking van de kapitaallasten van 2.220,is ruimte aanwezig
binnen het op de post "Nog functioneel toe te rekenen uitgaven" (volgnr.
640) geraamde krediet voor kapitaallasten van onderwijsinvesteringen.
8. Aanvullend krediet uitbreiding Willem_de_Zwijgerschool_(bijzondere_school
voor_gJLl^o
Op 19 december 1977 heeft de Raad een krediet van 115.200,be
schikbaar gesteld voor de uitbreiding van de Willem de Zwijgerschool met
een documentatiecentrum annex gemeenschapsruimte.
Na aanbesteding van dit werk blijken de werkelijke kosten 39-000»
hoger te zullen uitkomen dan het oorspronkelijk geraamde krediet. De
overschrijding van 39-000,wordt voornamelijk veroorzaakt door se
dert het tijdstip van raming opgetreden loon- en prijsstijgingen en door
bijkomende bouwkundige voorzieningen.
openbare verlichting:
afschrijving 5^ van 31.000,
rente 8-g% van 31.000,
