- 2 -
De directie van het CEVAN is van mening, dat gebruik van genoemde appara
tuur een goede methode kan zijn om aan de gesignaleerde bezwaren van de
centrale verwerking tegemoet te komen en heeft zich bereid verklaard haar
medewerking te verlenen bij de ontwikkeling van de extra programmatuur voor
deze apparatuur.
De eenmalige ontwikkelingskosten voor de programmatuur worden geschat op
50.000,
Voor een uitgebreide beschrijving van de apparatuur verwijzen wij U naar de
eerder genoemde notitie.
De bedrijfsadministratie van de G.S.D. wordt momenteel verwerkt op de
office-computer. Aangezien deze machine zal worden afgeschaft, zal deze
administratie op andere wijze verwerkt moeten worden. Het CEVAN is echter in
staat om de bedrijfsadministratie via haar bedrijfsadministratiesysteem te
verwerken.
De jaarlijkse kosten zullen 12.500,bedragen, terwijl de eenmalige op-
bouwkosten 9*000,bedragen.
De totale eenmalige kosten voor de opbouw van het totale sociale dienst-
systeem worden dus 238.000,50.000,9.000,297.000,
Gelet op bovenstaande kunnen de totale jaarlijkse kosten voor 1979 als
volgt geraamd worden:
- 120.000 uitkeringen a 2,55 (CEVAN-tarief306.000,
- 4 x per jaar uitprint historisch overzicht 24.000,
- jaarlijkse kosten P 7000 (aanschafprijs 220.000,
afschrijven in 5 jaar, rente 8,5%) 62.700,
- kosten 4 beeldschermen (aanschafprijs totaal
18.000,afschrijven in 5 jaar, rente 8,5%) 5.130,
- onderhoud P 7000 19800
- materiaalverbruik 5*000,
- kosten programmatuur 50.000,afschrijven
in 5 jaar, rente 8,5%) 14.250,
- jaarlijkse kosten bedrijfsadministratiesysteem 12.500,
- opbouwkosten bedrijfsadministratiesysteem
9*000,afschrijven in 5 jaar, rente 8,5%) 2.565,—
Totale jaarlijkse kosten 451*945?
Aangezien in de begroting van de G.S.D. (volgnummer 8) voor 1979 een bedrag
van 425.OOO,is genoemd voor automatiseringsactiviteiten, dient de
lastendekking van het resterende bedrag van 26.945?geregeld te worden.
Dit bedrag kan gedekt worden door te beschikken over een deel van de
algemene stelpost automatisering. Bij volledig gebruik van de terminals
zullen voor 1980 en volgende jaren de in het beleidsplan opgenomen bedragen
voldoende zijn.
- 3 -
Onder vermelding, dat de Commissie voor Automatiseringsaangelegenheden
met de onderhavige automatiseringsactiviteit accoord gaat, stellen wij U
voor te besluiten overeenkomstig het hierbij gevoegde ontwerp-besluit.
Burgemeester en Wethouders van Leeuwarden,
J.S. Brandsma Burgemeester.
W.J.G. Reumer Secretaris.
