Goedkeuren begroting 1979_van_de_Stichting_Culturele_Centra_Leeuwarden_.
Bijlage no. 549 Leeuwarden, 29 november 1979
Aan de Gemeenteraad.
Op grond van het bepaalde in artikel 15» lid 3> van de statuten van
de Stichting Culturele Centra Leeuwarden heeft het bestuur de begroting
van baten en lasten over het dienstjaar 1979 ingediend. De overgelegde be
groting met de nadien door het stichtingsbestuur aangebrachte wijzigingen
sluit met een tekort c.q. een gemeentelijk subsidie van 1.529.000,
Onderstaand geven wij U in een gecomprimeerd overzicht zowel de rekening-
cijfers 1977» de door U goedgekeurde begrotingscijfers 1978 als de door
de stichting ingediende begrotingscijfers 1979-
Kosten c.q. Rekening Begroting Herziene Verschil
opbrengsten 1977 1978 begroting
ILÜ(2) 1979 (5) (2-5)
personeelskosten 963.805 1.189.679 1.215*900 26.221
kapitaallasten 150.665 148.200 123.000 25.200
onderhoudsfonds (storting) 90.000 90.000 120.000 30.000
overige vaste kosten 108.385 142.600 151.600 9*000
Totaal der vaste kosten 1.312.855 1.570.479 1.610.500 40.021
Saldo van opbrengsten
en variabele kosten 159*955 199*940 81.500 118.440
Exploitatietekort 1 .152.900 1 .570.559 1 529^0001^8^461
De door de Stichting Culturele Centra Leeuwarden ingediende begroting 1979
geeft ons aanleiding tot het maken van de volgende opmerkingen.
1. Gelet op de in 1979 uitgevoerde verbouw/renovatie waarbij ook aandacht
is besteed aan het achterstallige onderhoud zien wij geen aanleiding
de storting in het onderhoudsfonds t.o.v. 1978 met 30.000,te ver
hogen. Wij menen, dat voorshands kan worden volstaan met een normale
trendmatige verhoging van deze post tot 95*000,Bij de behande
ling van de begroting 1980 van deze Stichting zullen wij op grond
van een uitgewerkt onderhoudsplan nadere voorstellen doen met betrek
king tot de jaarlijkse storting in het onderhoudsfonds.
2. Het stichtingsbestuur begroot het saldo van opbrengsten en variabele
kosten op 81.500,De daling van dit saldo t.o.v. de goedgekeurde
begroting 1978 ad 118.440,wordt voornamelijk veroorzaakt door het
in dit saldo begrepen resultaat voorstellingen van 100.000,nega-
tief. Op basis van het tot nu toe gevoerde beleid, de zgn. nullijnthe
orie, dient dit bedrag echter minimaal 5*340,positief te zijn.
Het stichtingsbestuur heeft ons voorgesteld de nullijntheorie los te
laten. Na ampele overweging en in overleg met voornoemd stichtingsbe
stuur hebben wij besloten U voor te stellen de nullijntheorie in 1979
te handhaven en bij de begroting 1980 deze kwestie opnieuw te bekijken.
Het vorenstaande impliceert dat de begroting 1979 van de Stichting
Culturele Centra Leeuwarden gewijzigd moet worden. Het resultaat op
voorstellingen geraamd op 100.000,negatief moet worden verhoogd
tot 5.340,positief waardoor het saldo van opbrengsten en varia
bele kosten van 81.500,wordt verhoogd tot 186.840,en het be
grote tekort op de exploitatie c.q. het gemeentelijk subsidie eveneens
105.340,daalt.
De overige begrotingsposten geven ons geen aanleiding tot het maken
van opmerkingen. Voor een nadere specificatie van de begrote baten en
lasten verwijzen wij U kortheidshalve naar de voor U ter inzage ge
legde stukken.
Resumerend stellen wij U voor de door de Stichting Culturele Centra
Leeuwarden ingediende begroting op de volgende onderdelen te wijzigen:
