No. 6474.
DE RAAD DER GEMEENTE LEEUWARDEN
Gelezen het voorstel van Burgemeester en Wethouders van
1 mei 1980 (bijlage no. 205);
BESLUI
een krediet beschikbaar te stellen
van het opstellen van plannen voor
Kalverdijkje 74.
T
van 45*000,ten behoeve
de verbouwing van de boerderij
Aldus vastgesteld in de openbare
vergadering van
Voorzitter
Secretaris
Goedkeuren begroting 1980 van de Stichting Culturele Centra
Leeuwarden.
Bijlage no. 206. Leeuwarden, 1 mei 1980.
Aan de Gemeenteraad.
Op grond van het bepaalde in artikel 15» lid 3j van de statuten
van de Stichting Culturele Centra Leeuwarden heeft het bestuur de
begroting van baten en lasten over het dienstjaar 1980 ingediend.
De overgelegde begroting met de nadien door het stichtingsbestuur
aangebrachte wijzigingen sluit met een tekort c.q. een gemeentelijk
subsidie van 1.514.500,
Onderstaand geven wij U in een gecomprimeerd overzicht de door
U goedgekeurde begrotingscijfers 1979 naast de door de Stichting
ingediende herziene begrotingscijfers 1980.
Kosten c.q.
Opbrengsten
Begroting
1979
Herziene
begxoting
1980
Verschil
Personeelskosten
Kapitaallasten
Onderhoud
Overigevaste kosten
1.215.900
123.000
95.000
151.600
1 .263.500
143.000
100.000
160.300
47.600
20.000
5.000
8.700
Totaal der vaste kosten
Saldo van opbrengsten en
variabele kosten
1.585.500
186.840
1 .666.800
152.300
81.300
34.540
Exploitatietekort
1.398.660
1 .514.500
115.840
De door de Stichting Culturele Centra Leeuwarden ingediende begroting
1980 behoeft op enkele punten een nadere toelichting.
1Als gevolg van wettelijke loonaanpassingen zijn de personeelskosten
met rond 4 gestegen.
2. De toename van de kapitaallasten met 20.000,is een gevolg van
de aan te gane verplichtingen ter vervanging van een gedeelte van
de inventaris 85.000,
Als uitgangspunt is hiervoor genomen het door het Stichtingsbestuur
ingediende onderhouds- en vervangingsplan. De inventaris, die ver
vangen moet worden, bestaat o.m. uit praktikabels (opvouwbare toneel
opbouwelementen)stoelen boven-foyer, een vastleggingsmachine voor
de boekhouding en een copieermachine
3. De post onderhoud zal voortaan bestaan uit een drietal posten, te
weten kosten klein onderhoud, kosten onderhoudscontracten en kosten
vervanging kleine inventaris. Wat het groot onderhoud betreft, heeft
U besloten jaarlijks een bedrag van 187.500,aan de Dienst Stads
ontwikkeling ter beschikking te stellen en deze Dienst met de uit
voering van het onderhoud te belasten.
