Voorzoveel de kosten betrekking hebben op vloerbedekking en meubilair
zijn wij van mening, dat deze in 10 jaar dienen te worden afgeschreven.
Uitgaande van een rentepercentage van 11 worden de kapitaallasten ge
raamd op 60.060,gespecificeerd als volgt:
afschrijving 10% van 286.000,-- 28.600,—
rente 11% van 286.000,31.460,
Totaal 60.060,—
Het totaal van de lasten op begrotingsbasis wordt geraamd op
1.359.750,— 60.060,— 1.419.810,— of 1.420.000,—
afgerond.
Toerekening van de kosten.
Uitgaande van de veronderstelling, dat 10% van de kosten kan worden
toegerekend aan de 7e verdieping, waarin een onderdeel van de secretarie
zal worden gehuisvest, komt 142.000,ten laste van de huisvesting
van de secretarie en 1.278.000,ten laste van de D.S.0. en B.W.T
Beschikbare- e.g. gereserveerde dekkingsmiddelen.
In de begroting van de D.S.0. voor 1981 en in de gemeentebegroting voor
1981 voor wat betreft B.W.T. vallen door de ingebruikneming van "Amicitia
uitgaven vrij tot een bedrag van 745.000,
Voorts zijn in het beleidsplan 1981-1985
voor de uitbreiding van de huisvesting van
de D.S.0. en B.W.T. de volgende bedragen
gereserveerd:
1982: 302.000,—
1983: 318.000,—
Totaal 1.365.000,—
Uit deze opstelling blijkt, dat de beschikbare/gereserveerde middel er.
in de dekking van de huur- en verdere exploitatielasten kunnen voorzien.
Er is een overdekking van 1.365.000,- 1.278.000,87.000
Aangezien de uitgaven van de huisvesting van de D.S.0. en B.W.T. vooi
50% aan rendabele onderdelen van de gemeentehuishouding en aan kapita ils-
werken kunnen worden toegerekend, betekent een meevaller in de huis
vestingslasten van 87.000,uiteindelijk een budgettair voordeel
van 43500
Wijziging begrotingen voor 1981.
In de begroting van de D.S.0. voor 1981 dienen verplichtingen te worden
opgevoerd tot een bedrag van 1.420.000,Daartegenover kunnen
diverse ramingen worden afgevoerd tot een bedrag van 745.000,Van
het nog te dekken bedrag van 1.420.000,- 745.000,675.000,—
kan 142.000,worden toegerekend aan de huisvesting van een deel
van de gemeentesecretarie (terzake wordt verwezen naar punt 1 van de
gemeente begroting). Resteert derhalve een bedrag van 533.000,
waarvoor in de begroting voor 1981 dekking moet worden gevonden.
Dit saldo wordt aangewend voor extra afschrijving. Uiteindelijk betekent het
ten laste van het begrotingsoverschot brengen van de 266.500,een verla-
ing van het resultaat voor 1981 met ongeveer 306.500,266.500,ho-
ere lasten vermeerderd met ongeveer 40.000,-- wegens niet te realiseren la-
are lasten door extra afschrijving).
n de begroting van de D.S.0. zal tevens een krediet moeten worden geraamd van
1.650.000,voor het inrichten van het pand "Amicitia".
In verband met ons in bijlage nr. 184 opgenomen voorstel wordt een krediet
van 357.000,geraamd voor de verbetering van de woonomgeving van het gebied
Blok Geel in de wijk Oldegalileën.
Tegenover de uitgaaf van 357.000,kan een bijdrage tot hetzelfde bedrag
wore n geraamd op grond van de Interim Saldo Regeling.
Dier t voor Sport en Recreatie.
1. amische onkruidbestrijding.
In 1980 is de chemische onkruidbestrijding ten behoeve van de sportvelden en
de i creatiegebieden, die voordien door de dienst in eigen beheer werd uitgevoerd,
bij ijze van proef uitbesteed aan een terzake kundig en gespecialiseerd bedrijf.
De opgedane ervaringen met de uitbesteding van de onkruidbestrijding zijn der
mate gunstig geweest, dat wij van mening zijn, dat ook in'1981 tot uitbesteding van
de c emische onkruidbestrijding aan een gespecialiseerd bedrijf dient te worden
overegaan.
De kosten hiervan worden geraamd op 21.000,
Wij stellen U voor terzake een krediet van 21.000,beschikbaar te stellen.
De kosten van 21.000,kunnen worden gedekt binnen de post "Personeelslas
ten5 (volgno. 2 van de dienstbegroting) door de verlaging van de geraamde lasten
voo! seizoenpersoneel met hetzelfde bedrag.
De Commissie voor de Dienst voor Sport en Recreatie kan zich met ons voor
stel verenigen.
2. Aanleg sportvelden "Kalverdijkje-Noord"
In ons in bijlage no. 181 opgenomen voorstel wordt een krediet van
2, '0.000,— beschikbaar gesteld voor de aanleg van twee sportvelden met trainings-
velc en de bouw van een was- en kleedgelegenheid in het sport- en recreatiegebied
"Kal erdijkje".
Van dit krediet wordt thans een bedrag van 1.870.000,zijnde de kosten
voor de aanleg van de sportvelden met trainingsvelden c.a., op de begroting voor
het ienstjaar 1981 gebracht.
Tegenover de kosten van 1.870.000,-- kan in het kader van de werkverruimen-
de n atregelen en de regeling Scholing Opleiding Bedrijven een rijksbijdrage van
92 ,000,worden geraamd.
De uit de resterende investering van 945.000,1.870.000,-- minus
925.000,voortvloeiende kapitaallasten worden geraamd op 103.950,gespeci-
fice rd als volgt:
afsc rijving: 2% van 945.Ó00,18.900,
rent 9% van 945.000,— 85.050,—
f=ig|^950^--
oor dekking van de kapitaallasten van 103.950,is ruimte aanwezig binnen
het o de post "Nog functioneel toe te rekenen uitgaven" (volgnr. 640) geraamde
- 5 -
A ngezien van de huisvestingslasten van de D.S.0./B.W.T. gemiddeld 50% kan
worden toegerekend aan rendabele onderdelen van de gemeentehuishouding en aan
k ipitaalswerken komt uiteindelijk 266.500,ten laste van de begroting
voor 1981. Dit bedrag kan in mindering worden gebracht op het geraamde batige
s^ldo van de nog niet bijgestelde gemeentebegroting voor 1981.
6. V -betering woonomgeving Blok Geel.
