Bijstelling begroting 1981
Bijlage nr. 273 Leeuwarden, 18 juni 1981.
Aan de Gemeenteraad.
Op 16 december 1980 hebtUhet beleidsplan 1981-1985 vastgesteld.
Nadien heeft zich een aantal ontwikkelingen voorgedaan, welke het naar ons
oordeel noodzakelijk maken de gemeentebegroting en de begrotingen van diverse
takken van dienst voor het dienstjaar 1981 bij te stellen. Als belangrijkste
meevallers welke per saldo van invloed zijn op de budgettaire positie der
gemeente kunnen genoemd worden:
- een hogere opbrengst als gevolg van een herziening van een deel van de
erfpachtcanons; -
- een hogere opbrengst bij de huisvuildienst als gevolg van een hogere aan
voer door andere gemeenten bij de vuilverbrandingsinstallatie;
- de verschuiving van de start van het wijkgezondheidscentrum van 1981 naar
1982;
Van de tegenvallers welke per saldo de budgettaire positie beïnvloeden kunnen
als belangrijkste genoemd worden:
- het achterblijven van het aantal inwoners en nieuwbouwwoningen bij de ra
mingen;
- de doorwerking van de korting op de uitkering uit het gemeentefonds;
- het achterblijven van de in de begroting veronderstelde opbrengst aan par-
keergeld, leges bouwvergunningen en de winstuitkeringen nutsbedrijven;
- de sterke stijging van de rentevoet op de kapitaalmarkt;
- de aanzienlijke korting op de doeluitkering Politie (door het treffen van
bezuinigingen kan het effect hiervan echter als budgettair neutraal beschouwd
worden)
- de bij nader inzien te laag geraamde bijdrage aan de Districts Geneeskundige
en Gezondheidsdienst;
- de noodzakelijk gebleken personeelsuitbreiding bij de Gemeentelijke Sociale
Dienst als gevolg van de sterk gestegen aantallen werkloosheidsuitkeringen;
- de toename van het ten laste van de gemeente blijvende deel van de gestegen
sociale uitkeringen.
Voor een meer uitgebreide informatie omtrent de oorzaken van de ontstane mee-
en tegenvallers zij verwezen naar de toelichting per beleidssector.
Tabel I Totaal mee- en tegenvallers (bruto)
meevallers 8.348.000
tegenvallers 11 .,425.000
Saldo (N) 3.077.000
Naast mee- en tegenvallers zijn in dit voorstel tot bijstelling van de begro
ting 1981 ook de uit het ontwerp-dekkingsplan 1982-1986 voortvloeiende bezui
nigingsvoorstellen voor het dienstjaar 1981 opgenomen.
Naar aanleiding van het bovenstaande merken wij het volgende op. Sinds
een aantal jaren is het gebruikelijk dat wij U in de eerste helft van het
lopende dienstjaar een voorstel tot bijstelling van het in uitvoering zijnde
beleidsplan aanbieden.
