Releldsplan 1982-1986
Ongewijzigd beleid
Beleidssector. MAATSCHAPPELIJKE AANGELEGENHEDEN
x l.OOO
H
l
Dl F
H c
O 3
C
OMSCHRIJVING
Uegroting
Jaarlijkse mutaties
1981
1982
1983
1984
1985
1986
2
3
4
5
6
7
8
GEMEENTELIJKE SOCIALE DIENST
UITGAVEN
Personeelslasten
7.017 N
6.968 N
- afbouw wachtgeldregeling
5 B
- tijdelijke uitbreiding personeel
44 B
- uitbreiding personeel met 5 personen (begr. wijz.
nr. 1 van 1981)
310 N
320 N
- stelpost uitbreiding met 10 man in 1981 (bijstel
ling 1981-1985)
478 N
460 N
- 3 man van 1981 niet meer uit werkverruimende maat
regelen
89 N
- uitbreiding personeel,met 10 personen in 1982, 10 in
1983, 4- in 1984-, 3 in 1985 en 2 in 1986 (stelpost)
451 N
520 N
215 N
158 N
101 N
7.805 N
8.239 N
520 N
215 N
158 N
101 N
Kapitaallasten
752 N
753 N
- vrijgevallen kapitaallasten doör afschrijving
29 B
- opbrengst wezenkapitaal (in 1981 t.g.v. volgnr.5)
6 B
- stelpost kap.lasten containerkantoor en 2 paternos-
terliften (bijstelling 1981-1985)
66 N
66 N
818 N
784 N
Diensten en leveringen door derden
1.455 N
1.554 N
- verwachte besparing op verificatiekosten door functio
neren eigen bureau interne controle
42 B
- vervallen van de verwachte besparing op verificatie-
kosten door functioneren eigen bureau interne con
trole uitsluitend als beleidsondersteunend en contro
lerend orgaan
42 N
- huur 2 woningen Woningbdrijf
13 N
bijkomende exploitatiekosten
7 N
- vervallen huur bijkomende kosten 2 woningen
20 B
- stijging kosten verificatie
25 N
