Oeleldsplan 19Q2-1986
Ongewijzigd beleid
BeleidssectorMAATSCHAPPELIJKE AANGELEGENHEDEN
volg
nummer
OMSCHRIJVING
Begroting
Jaarlijkse mutaties
II-11-t
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1
2
3
4
5
6
7
8
4a
6
8
10
Kapitaallasten (rek. cour. rente)
Diensten en leveringen döor derden:
Corr. volg no. 6 naar volg no. 2
Lagere uitbestede produktie (gewijzigd order pakket)
Doorberekende kosten adm.centr. e.d. (Komt terug via
opbrengsten van derden, voorheen op een andere wijze
verwerkt)
Verhoging kosten psychologische dienst
Extra stijging gas (gewijzigd contract)
(bijstelling raming)
Door toename WSW-werknemers stijgen de onder dit volg-
nr. vallende kosten in bepaalde gevallen proportioneel,
in andere gevallen degressief.
Materiaal- en grondstoffen verbruik:
De stijging van het grondstoffenverbruik hangt nauw
samen met het orderpakket
(toename hout afd.; afname def. order).
Belastingen;
Onroerendgoedbelasting
TOTAAL
160 N
165 N
1.095 N
5 B
13 N
1.132 N
148 B
65 N
14 N
14 N
16 N
16 N
16 N
16 N
1.103 N
1.077 N
16 N
16 N
16 N
16 N
868 N
923 N
868 N
923 N
41 N
41 N
15 N
41 N
56 N
22.736 N
23.736 N
267 N
328 N
267 N
328 N
