r
- 6 -
- 7 -
Het betreft hier de volgende uitgaven:
a. Teneinde te komen tot een verlaging van de sterk gestegen apparaatskosten, stelle|
wij voor in de periode 1982-1986 veertig tot vijftig vacatures - mede ontstaan
als gevolg van natuurlijk verloop - niet te vervullen. Gekoppeld aan door te voe-|
ren wijzigingen in het gemeentelijk takenpakket hopen wij met het instellen van
een vacaturecommissie daartoe medio 1981 een eerste aanzet te geven. Het budget
tair effect van dit voorstel wordt door ons per saldo geraamd op 2 min.
b. Naast de eigen gemeentelijke activiteiten dienen naar onze mening ook de door de
gemeente gesubsidieerde instellingen een bijdrage te leveren aan de oplossing vanI
de ontstane budgettaire situatie.
In dit kader stellen wij U voor de aan de door de gemeente gesubsidieerde instell
gen toe te kennen maximale bijdragen ingaande 1982 met een zodanig percentage te
verlagen t.o.v. de hen voor 1981 toegekende bedragen dat voor de gemeente per
saldo een besparing wordt bereikt van 0,2 min.
c. Voorts stellen wij U voor thans reeds in principe te besluiten af te zien van uitj
voering van de volgende nieuwe beleidsvoornemens:
1 verkorting van de periode waarin de modernisering- van schoolgebouwen i.v.m de|
integratie van het Kleuter- en Lager Onderwijs zal moeten plaatsvinden: bud
gettair effect: 160.000,
2. de aanstelling van een inspecteur voor onderwijsinhoudelijke zaken: budgettair|
effect 100.000,
d. Binnen het bestaande beleid stellen wij U voor de volgende verlagingen aan te bre|
gen:
1. De stelpost voor kap it aal las ten civieltechnische investeringen te verlagen metl
791.000,
2. De stelpost kapitaallasten investeringen wijkaccommodaties buiten stadsverniei
wings gebieden te verlagen met 463.000,
3. Door middel van een reorganisatie te streven naar de samenvoeging van de rei
Stichting voor Jeugdzorg "De Jeugdhaven" en de Stichting tot ontplooiing van
activiteiten voor en door jongeren "Krats" tot één instelling achten wij een
besparing mogelijk van 146.000,
4. Wij stellen U voor een bezuiniging van 250.000 aan te brengen op de exploit;
tie lasten van de multifunctionele wijkaccommodatie Camminghaburen. Momenteel
wordt overleg met de rijksoverheid gevoerd over de subsidiè'ring van deze ar.coil
modatie. Afhankelijk van de uitkomst van dit overleg zal moeten worden bezien
hoeverre wijziging in de opzet van deze accommodatie moet worden aangebracht.
e. Ingaande 1982 behoeft aan de Industrialisatieraad van Friese Kernen geen bijdiag^
meer te worden verleend. Budgettair effect 25.000,
Fase 3.
In deze fase stellen wij U voor een voorlopig standpunt te bepalen ten aanzien vta
volgende punten:
1. In de beleidsperiode 1982-1986 zal de gemeentelijke belastingopbrengst met mir.i-
maal 2 min. verhoogd worden. In dit kader zal ingaande 1983 een rioolretributi
worden ingevoerd, waarvan de opbrengst (na aftrek van voorbereidings- en percep
tiekosten) per saldo tenminste 1,8 min. zal moeten bedragen.
Tijdens de plenaire behandeling van het beleidsplan 1982-1986 zullen wij U eenl
keuze voorleggen tussen de volgende belastingverhogingen:
a. een verhoging van het gebruikersdeel van de onroerend goedbelasting ingaarde
1 982 met 0,2 min.
b. een gefaseerde optrekking van de huisvuilrechten. Deze laatste mogelijkheic
biedt ruimte tot een hogere opbrengst van 0,7 min.indien de optrekking za
plaatsvinden tot het voor zgn. art. 12 gemeenten voorgeschreven niveau.
2. Voor herwaardering komen de navolgende taken in aanmerking:
a. Stadsvernieuwing:
de jaarlijkse storting wordt met 10 verminderd 353.000
b. Middels een herschikking van taken op het terrein
van een aantal welzijnsinstellingen wordt gestreefd
naar een uitgavenvermindering. Daarbij gaan de
gedachten o.m. uit naar
- herschikking taken tussen het C.O.L. en de Stich
ting Sociaal Kultureel Werk Leeuwarden
geschat effect: 120.000
c. Via een herwaarderingsonderzoek naar de plaats en
functie van wijkaccommodaties wordt een verdere be
sparing verkregen van 146.000
d. De tarieven voor het gebruik van gemeentelijke sport
accommodaties worden verhoogd met 250.000
e. Een totaalstudie zal worden verricht teneinde te
komen tot een verlaging van de jaarlijks sterk toene
mende overschrijdingen van de doeluitkering Onderwijs met 550.000
In dit streefbedrag zal mede begrepen worden een perso
neelsvermindering bij de Schooladviesdienst.
f. Een verlaging van het onderhoudsniveau bij straten, plei
nen, bruggen en plantsoenen 300.000
g. Een verlaging van het onderhoudsniveau en de jaarlijkse
vervangingsinvesteringen bij de Dienst Reiniging en Brand
weer en het Electriciteitsbedrijf 250.000
h. Een verlaging van de uitgaven voor bestuurlijke kosten
en secundaire arbeidsvoorwaarden 200.000
i. Het instellen van een herwaarderingsonderzoek naar de mo
gelijke afschaffing van het subsidie aan de Stichting
Cambuur 458.000 na bezuiniging),
Het Frysk Orkest (thans S 1.323.000) en het Operagezelschap
Forum (thans 156.000) memorie
Vc or alle bovengenoemde punten dient naar onze mening te gelden dat middels het in-
s ellen van onderzoeken aangegeven zal worden op welke wijze de hiervoor genoemde
bedragen kunnen worden gerealiseerd.
W j stellen U voor de onder de punten 1 en 2 genoemde bedragen aan te wijzen als on—
d rdeel van het dekkingsplan 1982-1986 en te besluiten dat de nadere uitwerking van
en definitieve beslissingen met betrekking tot deze fase plaats zal moeten vinden
ii het kader van het beleidsplan 1983-1987.
ir 6. Overzicht van de voornaamste uitzettingen welke in het ontwerp-beleidsplan
1)82-1986 kunnen worden gehandhaafd.
U .t de voorafgaande paragrafen zou wellicht de indruk kunnen ontstaan, dat de komende
j iren vrijwel geen nieuwe voorzieningen of uitbreiding van bestaande voorzieningen
ii onze gemeente meer tot stand kunnen worden gebracht. Alhoewel in vergelijking tot
v >orafgaande jaren in het ontwerp-beleidsplan 1982-1986 aanzienlijk minder budget
u tzettingen mogelijk zullen zijn bestaat, indien U zich met onze dekkingsvoorstel-
lm kunt verenigen, toch nog altijd de mogelijkheid een aantal, ons inziens belang-
r.jke beleidsvoornemens tot verbetering van het voorzieningenniveau te realiseren.
V>oruitlopend op de aanbieding van het beleidsplan 1982-1986 noemen wij in dit ver
bind de volgende voorbeelden:
