- 18 -
2. Kreativiteitscentrum, Stichting Culturele Centra, Stichting Théskinkerij/
Zalen Schaaf.
aKreativiteitscentrum.
Bij de vaststelling van dit hervvaarderingsproject hebt U besloten dat
het onderzoek gericht diende te zijn op een nadere overweging omtrent
de lasten van dit centrum.
In overleg met het stichtingsbestuur is een gedetaillerd onderzoek
naar de diverse begrotingsposten van deze stichting ingesteld. Daarbij
is het volgende vast komen te staan.
- het Kreativiteitscentrum kent een relatief zware overhead, hetgeen
voor een aanzienlijk deel veroorzaakt wordt door het uitvoeren van
taken in het kader van de binnenschoolse kunstzinnige vorming (pro
vinciale steunfunctie);
- een besparing op de apparaatskosten is zonder het algehele voorzie
ningenpakket aan te tasten, moeilijk te realiseren,
de financiële taakstelling alleen middels hogere lesgelden te reali
seren mogelijkerwijs zou leiden tot het opnieuw verlenen van een
elitair gericht karakter aan deze instelling.
Na overleg met het stichtingsbestuur stellen wij U voor accoord te gaan
met de volgende door dit bestuur te treffen maatregelen:
Aan de provincie Friesland per 1 januari 1982 een bedrag van
33.750,in rekening te stellen als bijdrage in de overheadkosten
t.b.v. de provinciale steunfunctie voor de binnenschoolse kunstzin
nige vorming.
Mocht onverhoopt de provincie niet bereid zijn tot deze bijdrage,
dan zullen wij U voorstellen dit bedrag te korten op de begroting
voor de binnenschoolse kunstzinnige vorming.
Daarnaast zullen per 1 januari 1983 bij het Kreativiteitscentrum de
volgende maatregelen doorgevoerd worden:
een verhoging van de cursusgelden t.g.v. een doorberekening van
de materiaalkosten (opbrengst 4.000,--);
- een verlenging van de afschrijvingstermijn op aan te schaffen
inventaris en apparatuur (opbrengst 5.000,--);
een vermindering van de publiciteitskosten met 2.250,--.
Wij stellen U voor met deze maatregelen in te stemmen. Door bovenstaan
de maatregelen wordt zowel de taakstelling van het herwaarderingsonder-
zoek 25.000,als de subsidieverlaging als gevolg van de priori
teitsstelling binnen het Sociaal Cultureel Plan ingevuld 20.000,--).
b. Stichting Culturele Centra.
Het bestuur van deze stichting heeft ons medegedeeld bereid te zijn
ingaande 1982 een zodanig beleid te voeren dat in 1983 een batig saldo
tussen eigen inkomsten en variabele kosten (de zgn. X-lijn) van
200.000,-- zal kunnen worden bereikt.
Intussen is bij de vaststelling van de begroting van de stichting voor
1982 de X-lijn in verband met een sluitende begroting reeds verhoogd
tot 180.000,--. Hierbij werd ten opzichte van het in de gemeentebe
groting 1982 voor subsidiëring van de stichting geraamde bedrag een
besparing gerealiseerd van 5.000,--. Een verdere verhoging tot
200.000,--heeft nog een bezuinigend effect van 20.000,--. De overige
15.000,--kan gevonden worden door in 1984t/m 198é>_ een fasegewijze be
zuiniging op de totale onderhoudspost door te voeren.
Hierdoor kan het taakstellende bedrag van 4-0.000,-- in 1986 worden
gerealiseerd.
cStichting Théskinkerij/Zalen Schaaf.
Met het bestuur van deze stichting is overleg gepleegd over beëindiging
van de gemeentelijke bijdrage 40.000,-- in 1982) in de exploitatielas
ten van deze stichting.
Uit dit overleg is naar voren gekomen dat het stichtingsbestuur de komen
de jaren een sluitende exploitatie mogelijk acht. Inmiddels hebben wij een
aangepaste begroting 1982 ontvangen waaruit dit blijkt. Ook voor de jaren
1983-1986 achten wij een sluitende exploitatie mogelijk. Wij stellen U
daarom voor de gemeentelijke bijdrage in de exploitatie van deze stichting
ingaande 19S2 te beëindigen.
Totaalbedrag voorstellen Kreativiteitscentrum, Stichting Culturele Centra,
Stichting Théskinkerij/Zalen Schaaf: 105.000,--.
(Taakstelling 105.000,
Filmhuis
Het overleg tussen vertegenwoordigers van het Filmhuis en de Stichting Cultu
rele Centra m.b.t. de realisering van een filmhuis binnen de financiële moge
lijkheden van de Stichting heeft er inmiddels in geresulteerd dat gedurende een
proefperiode van een half jaar filmhuisactiviteiten in de Harmonie zullen plaats
vinden zonder consequenties voor de hoogte van het gemeentelijk subsidie aan de
Stichting Culturele Centra.
Bibliotheekvoorzieningen
Met het bestuur van de Vereniging Openbare Bibliotheek is overleg gevoerd
omtrent de wijze waarop de financiële taakstelling van dit herwaarderinas-
onderzoek zou kunnen worden ingevuld. Het bestuur heeft zich daarbij op het
standpunt gesteld dat voorkomen dient te worden dat een terugdringen van de kosten
negatief zou uitwerken op de educatieve en recreatieve functie van de Open
bare Bibliotheek.
Op grond van deze zienswijze heeft het bestuur besloten de volgende kosten
verlagende maatregelen te treffen:
- een verlaging van de post aanschaf boeken en vakliteratuur voor intern
gebruik 9.000,
- een verlaging van de administratiekosten door een efficiënter beheer
10.000,--),
- het beperken van de vervanging van de inventaris, het treffen van energie
besparende maatregelen en het beperken van de schoonmaakkosten 28.000,--).
De gevolgen voor het rijkssubsidie zijn 15% van 47.000,7.000,nadelig.
Wij delen de zienswijze van het bestuur en stellen U derhalve voor in te
stemmen met de door het bestuur gedachte maatregelen.
Totaalbedrag voorstellen: 40.000,--
(Taakstelling 40.000,
Museum Princessehof
Dit herwaarderingsonderzoek was er op gericht te komen tot een eenmalige be
vriezing van de variabele kosten op nominaal het niveau van 1981. Daardoor
dienden deze kosten met netto 25.000,-- verlaagd te worden (netto i.v.m.
het provinciaal subsidie van 15
Door het treffen van een aantal maatregelen achten wij het mogelijk het bruto-
bedrag van 29.500,-- te realiseren. Van de uit financieel opzicht belang
rijkste maatregelen noemen wij: een drastische vermindering van museumacti
viteiten buiten de normale openingstijden 12.500,en het niet toepassen
van de inflatiecorrectie op de begrotingsposten tentoonstellingen,educatieve
werkzaamheden, conservering en drukwerk (ƒ11.000,--).
