Beleidsplan 19SJ-19c)7
Voorstellen Lot bezuiniging
llelel(lssector: RUIMTELIJKE ORDENING, OPENDARE WERKENVERKEER UN VERVOER
M
I 10
Oi P
rH
O 3
C
OMSCHRIJVING
DIENST STADSONTWIKKELING
UITGAVIN
Personeelslasten
- niet vervullen van vacature c.q. herschikking bij ge«-
combineerde uitvoering onderhoud rioleringen met de
D.R.D.
Kapitaallasten
- vervallen aanschaf rloolspultmachlne l.v.m. aanschaf
Combiwagen 145.000 a 12,5 afschr. en 11,5 rente
- verlaging afschrlJvlngspercentage tractie van 20 naar
16 l.v.m. geconstateerde langere levensduur
Diensten en leveringen van derden
- verlaging post afdelingsinvesteringen (meubilair etc)
met 30.000
- ongevallenreglstratle t.b.v. Ministerie van Verkeer
en Waterstaat over de begroting Algemene Dienst
A500
- verlaging diverse adviezen bestemmingsplannen van
f 49.000 tot 19.000
- vermindering abonnenmenten en tijdschriften
- vermindering aantal controles fonteinemschoonmaken Stadhuis
- wijzigen all-rlsk verzekering wagenpark twee a drie
Jaar na aanschaf ln w.a.-verzekering
- aanpassing l.v.m. vervallen bedrijfsinvestering
- overheveling van een gedeelte van liet onderhoudsbudget
rioleringen naar de begroting van de Dienst voor Rei
niging en Brandweer (besparing niet vervangen rlool-
spuitmachine 35.000 besparing personeelslasten
raemor Le
t
Begroting
1983
3
20 B
30 B
5 N
30 B
5 B
30 o
10 B
x 1.000
Jaarlijkse mutaties
1984
35 B
35 N
1985
1986
1987
mem.
i
va
c
tmtt
35 M
35
35
Beleidsplan 1^33-1367
Voorstellen tot bezuiniging
Beleidssector: RUIMTELIJKE ORDENING, OPENBARE WERKEN, VERKEER EN VERVOER
x l.OOO
T
M
i <u
O' E
H E
O D
c
OMSCHRIJVING
INKOMSTEN
Opbrengsten uit levering en dienstverlening
- verlaging budget onderhoud rioleringen l.v.m. overhe
veling naar de Dienst voor Reiniging en Brandweer .(de
finitieve organisatorische consequenties ls nog zaak
van nader overleg)
- verhoging post adviezen gemeentebestuur l.v.m. kosten
ongevallenregistratie
- verlaging post diverse adviezen bestemmingsplannen
- verlaging budget onderhoud fonteinen schoonmaken Stadhuis
- nog nader te verdelen kosten over onrendabele sectoren
(50 niet rechtstreeks oerekenbare kosten)
Aan kapitaalswerken toe te rekenen apparaatskosten
- nog nader te verdelen (50 niet rechtstreeks toerp-
kenbare kosten)
TOTAAL
Begroting
1983
3
5 B
30 N
30 N
33 N
88 N
32 N
120 N
Jaarlijkse mutaties
1984
1985
1986
1987
35 N
I
VjJ
I
35 N