l
i
Beleidsplan 1983-1987
Ongewijzlgd beleid
Beleidssector: ONDERWIJS
x 1.000
I 0)
D> F
c
O D
c
if 02
404
406
OMSCHRIJVING
4a OPENBAAR VOORTGEZET ONDERWIJS
UITGAVEN
Leao
stijging kap.lasten wegens gewijzigd afschr. systeem
verlaging sluitpost expl. uitgaven wegens verminde
ring aantal 1.1. en verlaging normverg. ivm gewijzigd
rijksvergoedingssysteem exploitatiepersoneel
stijging schoonmaakkosten ivm ingebruikname nieuwe
gebouw
daling adm. kosten secr. ivm afname 1.1.
Mavo
lagere personeelslasten ond.pers.
pers. lasten Wopke Eekhoffmavo naar 410
exploitatieuitg. W.E.-mavo naar 410
vervallen huren sporthal Bilgaard
leer- en hulpmidd. aantal 1.1. '82 1125; '83 975;
*84 975; '85 965; '86 950; '87 920
gymnastickmateriaal idem
adm. kstn secretarie idem
Fries Avondcollege
- daling ivm afname exploitatietekort
BegrotIng
1982
1983
Jaarlijkse mutaties
1984
1
2.719 N
1985
2.719 N
7.725 N
7.725 N
51 N
2.793 N
207 N
14 B
40 N
3.026
N
8.316
N
742
B
1.305
B
232
B
6
B
8
B
1
B
1 B
1 B
1986
2 B
2 B
6.022 N
55 N
17 B
51 N
38 N
6 B
1 B
7 B
1987
5 B
5 B
10 B
1 B
1 B
14 B
2 B
2 B
1 B
3 B
I
i
cf
I
Beleidsplan 1983-1^87
Ongewijzigd beleid
Beleidssector: ONDERWIJS
x l.OOO
H
I <D
CT F
H c
O D
C
OMSCHRIJVING
Begroting
Jaarlijkse mutaties
1982
1983
1984
1985
1986
1987
410
Atheneum-havo-mavo 5.914 N
- stelpost bezuiniging schoonmaakkosten
- personeelslasten Wopke Eekhofmavo
- exploitatielasten W.E.-mavo
- exploitatie personeel (geen adm. pers.)
- vervallen bijdrage aan het AVO-complex
- belastingen etc.
- energieverbruik
- overige expl. lasten gebouwen en terreinen
- leer- en hulmidd. aantal 1.1.: '82 1404; '83 1360;
'84 1360; '85 1340; '86 1335; '87 1260
- gymnastiekmateriaal idem
- administr. kosten secr. personeel idem
- stelpost energiebesparende maatr. kap. lasten
- besparing op energiekosten wegens energ.besp.maatr.
- verhuur 6 lok. ivm overcapac. door daling aantal 1.1
412
Gymnasium
- daling personeelslasten rijksvergoeding
- kapitaallasten gymn. lokaal Oostersingel
- exploitatielasten idem
- huren leslokalen en gymn. lokalen
- leer- en hulpmidd. aantal 1.1.: '82 481; '83 445;
'84 445; '85 440; '86 430; '87 420
- adm. kosten secretarie idem
- daling kosten groot onderhoud
- stelpost bezuiniging schoonmaakkosten
- eenmalige verhoging buitengewoon onderhoud
412/1
Stelpost vervanging meubilair bij mavo's, sted.
lengemeenschap en gymnasium
scho-
5.914 N
3.197 N
19 N
3.216 N
6.479 N
1.305 N
232 N
195 N
734 B
67 N
276 N
288 N
3 B
42 N
42 B
35 B
1 B
1 B
1 B
4 B
1 B
4 B
8.105
N
3.506
N
478
B
63
II
33
N
9
N
2
B
23
B
35 B
3.108 N
50 N
60 B
2 B
61 B
9 B
5 B
5 B
1 B
1 B
1 B
i
i
c
1 B
