Beleidsplan 1983-1987
Ongewijzigd beleid
Beleidssector: ONDERWIJS
x 1.000
i <U
OMSCHRIJVING
Begroting
Jaarlijkse mutaties
volg
numm
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1
2 v
3
4
5
6
7
8
4a OPENBAAR VOORTGEZET ONDERWIJS
INKOMSTEN
215
Leao
2.660 B
2.712 B
- meeropbrengst avondgebruik gymnastieklokalen 400 u.
8 B
- kapitaallastenverg. '82 7.300,--; '83 8.800,--
67 B
- huurvergoeding grond '82 10 '83 11,5
11 D
- wijziging expl.kostenverg.normverg.verlaging
48 N
- verm. normverg. op basis van aantal 1.1.: '82 480;
"83 440; '84 435; '85 425; *86 400; '87 375
7 N
1 N
1 N
5 N
4 N
- verm. normverg. onderhoud, voor 1.1. aant. zie boven
2 N
1 N
1 N
1 N
- rijksvergoeding adm. kosten secretarie
21 B
1 N
2 N
- rijksvergoeding schoonmaakkosten door derden
38 B
- rijksvergoeding administratief personeel
26 B
- rijksvergoeding stijging energiekosten
10 B
2.660 B
2.836 B
1 N
2 N
7 N
7 N
217
Mavo
7.601 B
8.198 B
- daling rijksvergoeding personeel
742 N
- personeel W.E.-mavo naar volgnr. 223
1.305 N
- overige expl.kostenverg. van het rijk van de W.E.mavc
235 N
- overige inkomsten W.E.-mavo naar volgnr. 223
2 N
Wijzigingen expl. personeel en vergoedingen:
- rechtstreekse rijksverg. expl. personeel
208 B
- administratiekostenvergoeding secretarie
48 B
1 N
1 N
- rijksvergoeding schoonmaakkosten door derden
82 B
- sluitpost rijksvergoeding (verzilvering)
63 B
4 N
5 N
8 N
- verlaging verg. schoolbedr. en vervallen o.g.b.
38 N
- verlaging vergoeding per ruimteeenheid
169 N
J
- verlaging vergoeding per leerling
1
226 N
1
1
1
i
p-
Oeleidsplan 198 3-1^87
Ongewijzigd beleid
Beleidssector: ONDERWIJS
x l.OOO
ti
i <u
O» f=
♦H b
o a
c
223
OMSCHRIJVING
rijksverg. aantal ruimte eenheden: '82 48; '83 45;
'84 45; '85 45; '86 44; '87 43
rijksverg. aantal 1.1.: '82 1125; '83 975; 84 975;
'85 965; '86 950; '87 920
vervallen vergoeding sporthal
Atheneum-havo-mavo
- rijksverg. pers. lasten Wopke Eekhofmavo
- rijksverg. expl. lasten W.E. mavo
- overige inkomsten van de W.E.-mavo
Wijzigingen exploitatiepersoneel en vergoedingen:
- rechtstr. rijksverg. exploitatie personeel
administr. kosten secr. personeel
rijksverg. expl. personeel
rijksverg. schoolbedrag
rijksverg. per ruimte eenheid
verlaging rijksverg. per leerling
verlaging schoolbedr. W.E.-mavo door de fusie
rijksverg. per ruimte-eenh.'82 57; '83 55;
'84 55; '85 55; '86 54; '87 51
rijksvergoeding per 1.1.: '82 1404; '83 1360;
'84 1360; '85 1340; '86 1335; '87 1260
medegebr. en avondgebrgymnast.lokalen en sporthal
stelpost afstoting overcapaciteit door daling van
het aantal 1.1. door verhuur op andere wijze
rijksverg.
sluitpost
verlaging
verlaging
Begroting
1982
1983
7.601 0
5.842 B
9
N
23
N
3
N
5.847
N
6.338
B
1.305
B
235
B
2
B
362
B
63
B
91
B
48
N
218
N
305
N
3
N
6
N
7
N
H—1
•F
CD
B
Jaarlijkse mutaties
1984
1985
1986
1 N
5 N
1 N
5.842 B
7.957 B
1 N
6 N
2 N
3 N
2 N
1987
2 N
5 N
11 N
16 N
1 N
12 N
2 N
1 N
3 N
1 II
59 B
4 N
23 N
8 N
11 N
52 B
46 N
