JI
Beleidsplan 198 3-1987
Ongewijzigd beleid
Beleidssector
x 1.000
Begroting
1982
1983
Jaarlijkse mutaties
1985
1986
1987
Begroting
1982
1983
1984
1985
1986
1987
L
t <u
Dl
1 c
O D
c
MAATSCHAPPELIJKE AANGELEGENHEDEN
OMSCHRIJVING
19%
291/2
291/5
291/7
295/1
Rijksbijdrageregeling Bejaarden
- verjongen personeelsbestand
- korting Rijksbijdrage (3,23%)
- inhaal loon- en prijsstijging personeelskosten
Woonwagenzaken
Overboeking naar Hfd. V per 1 januari 1982
Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening
Culturele Minderheden
- bijstelling educatieve aktiviteiten
- Rijksbijdrage in de bestuurskosten
- Rijksbijdrage Soc. Culturele Aktiviteiten
Stichting Volkskrediet
- verlaging rente wegens aflossing van lening
TOTAAL INKOMSTEN
933 B
1.019 B
7
32 N
34 B
933 B
44 B
1.014 B
46 B
46 N
44 B
84 B
91 B
9 B
112 B
50 B
i
84 B
51 B
262 B
51 B
47 N
51 B
4 B
3.680 B
2.624 B
I
Ueleldsplan 198 3-iy87
Ongewijzigd beield
Beleidssector
MAATSCHAPPELIJKE AANGELEGENHEDEN
x l.OOO
t D
Dl
O ZJ
C
OMSCHRIJVING
GEMEENTELIJKE SOCIALE DIENST
UITGAVEN
Personeelslasten
- te hoog geraamde bezetting van 3 personen in 1982
(bijstelling 1982-1986)
- stelpost uitbreiding personeel met 9,5 personen in
1983
- stelpost uitbreiding personeel met 2,5 personen in
1984
- stelpost uitbreiding personeel met 0,5 persoon in
1985
- stelpost inkrimping personeel met 2 personen in 1986
- stelpost inkrimping personeel met 6 personen in 1987
Kapitaallasten
- stelpost kap.lasten paternosterliften
- idem semi-permanente huisvesting
Diensten en levering door derden, w.o.
vergoeding aan het CEVAN
- toeneming aantal mutaties (bijstelling 1982-1986)
- aanpassing vergoeding per mutatie in verband met
vervallen B.M.-formulieren en bevriezen tarief
(bijstelling 1982-1986)
- tijdelijk personeel (waarvan de helft voor verwachte
nieuwe eenmalige uitkeringen)
- afneming aantal mutaties in verband met in te voeren
maandbetalingen w.w.v.
8.239 N
8.239 N
784 N
8.944 N
135 B
458 N
9.267 N
771 N
11 N
66 N
784 N
848 N
1.184 N
1.225 N
660 N
734 N
101 N
129 B
100 N
Jaarlijkse mutaties
114 N
21 N
114 N
196 B
25 N
50 B
21 N
98 B
iQ
281 B
98 B
281 B
24 N
10 N
10 H