JIIL
I
r
Beleidsplan 198 3-1987
Ongewijzigd beleid
Beleidssector
x 1.ÜÜU
0HSCHRI3VI N G
Begroting
1982
1983
Jaarlijkse mutaties
1984
1985
1986
1987
1982
1983
1984
1985
1986
1987
3
4
5
6
7
8
MAATSCHAPPELIJKE AANGELEGENHEDEN
i d
Dl F
I C
o a
c
bijstand
bijstelling 1982-1986
mutaties
afrondingsverschillen
Totaal volgnummer 13
Totaal
7.452 B
16.766 B
145.864 B
8.060 B
199 B
337 B
2 B
18.8.14 B
178.733 B
278 B
367 B
8.375 B
42 B
93 B
1.087 B
25 B
49 N
711 B
93 N
362 N
2.789 N
Be JLeidsplan 198 3-1967
Ongewijzigd beleid
Beleidssector: MAATSCHAPPELIJKE AANGELEGENHEDEN
x l.OOO
i O)
Dl F
c
O D
C
4a
6
OMSCHRIJVING
DIENST SOCIALE WERKVOORZIENING
UITGAVEN
Personeelslasten
- toename werkleiding
- toename W.S.W.-werknemers
Kapitaallasten
- investering (zie bijlage II B)
- vrij gevallen kapitaallasten
Kapitaallasten (rek. cour.)
Diensten en leveringen door derden
- extra voorzienbare prijsstijging energiekosten
- hulpstoffen t.b.v. gewijzigde produktie
- toename kosten Psychologische Dienst i.v.m. start
A.R.A.
- stijging uitbestede produktie
Door toename W.A.W.-werknemers stijgen de onder dit
volgnummer vallende kosten in bepaalde gevallen pro
portioneel, in andere gevallen degressief
Begroting
Jaarlijkse mutaties
20.577 N
21.292 N
247 N
64 N
247 N
247 N
64 N
247 N
247 N
20.577 N
21.539 N
311 N
247 N
311 II
24Z_N_
938 N
957 N
61 N
33 B
59 N
35 B
59 N
35 B
59 N
35 B
59 N
35 B
938 N
985 N
24 N
24 N
24N
24 N
165 N
170 N
1
1
1
1
1
1
i
i
i
1.077 N
1.136 N
39 N
8 N
11 N
40 N
17 N
17 N
17 H
17 N
17 N
1.077 N
1.251 N
17 N
17 N
17 N
17 N
m